2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3240 Ordinário 01-11-2018
R$ 13,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
3241 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,505.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO SEC. DE LIMPEZA. CONF PP Nª001/2018-CPL.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
3242 Ordinário 01-11-2018
R$ 13,606.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2018-CPL.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
3243 Ordinário 01-11-2018
R$ 99,690.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
 11
AUTO POSTO LANAS BELLA
3244 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,624.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO.
 101
TANIA MARIA GOMES
3245 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA.
 100
TANIA MARIA GOMES
3246 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,496.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 102
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3247 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETO DE VOLUME DIVERSOS NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATE A SEC. DE OBRAS.
 100
ANTONIO MARDILSON LIMA DE PAULA
3248 Ordinário 01-11-2018
R$ 13,498.25
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
 396
RM NAVECA EPP
3249 Ordinário 01-11-2018
R$ 3,150.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES, SALGADOS E DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS COLABORADORES DA SEMSA.
 2
LUANA GOMES FERREIRA
3250 Ordinário 01-11-2018
R$ 17,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
NAUR GOES MONTEIRO
3251 Ordinário 01-11-2018
R$ 14,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DE JARDINAGEM.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
3252 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,586.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
3253 Ordinário 01-11-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REFORMA DO BARCO DA SECREATARIA DE EDUCAÇÃO.
 101
RANGEL VALENTE PINTO
3254 Ordinário 01-11-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DA ESCOLA DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE AUTAZ AÇU.
 74
RITA ALVES DE LIMA FILHA
3255 Ordinário 01-11-2018
R$ 35,822.10
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3256 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
3257 Ordinário 01-11-2018
R$ 8,011.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SEMED.
 74
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
3258 Ordinário 01-11-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BEZERRA SILVA, DISTRITO DO AXINIM.
 74
MARTA FURTADO FREIRE
3259 Ordinário 01-11-2018
R$ 14,924.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE (MELANCIA) BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
 74
EDNO REGIS
Total: R$ 91.962.478,20

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