2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3192 Estimativo 01-11-2018
R$ 372.27
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXE... mais
FOLHA DE PAGAMENTO DO EMPENHO HORA EXTRA - SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO NO EXERCICIO DE 2018.
 81
FOPAG - HR EXTRA - SAÚDE BUCAL. - ESTATUTÁRIO
3193 Estimativo 01-11-2018
R$ 5,126.60
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A F... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IGDBF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 763
FOPAG - IGDBF - TEMPORÁRIO
3194 Estimativo 01-11-2018
R$ 769.49
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2303... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2303/2018 - PAIF - PMB.
 100
FOPAG - PAIF - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPORÁR
3196 Estimativo 01-11-2018
R$ 2,727.53
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª25... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2550 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
3197 Estimativo 01-11-2018
R$ 899.12
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª22... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2292 FOPAG HORA EXTRA FUNDEB 40% - ESTATUTARIO.
 11
FOPAG - HR EXTRA - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
3200 Estimativo 01-11-2018
R$ 654.01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2
 100
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
3201 Estimativo 01-11-2018
R$ 62,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40%... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª293 EXERCICIO DE 2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3202 Ordinário 01-11-2018
R$ 9,144.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 08 E 09/2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
3206 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,533.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
3207 Ordinário 01-11-2018
R$ 606.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE LIMPEZA PUBLICA, PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DO AXININ, CANUMÃ E NA SEDE DO MUNICIPIO.
 100
ANTONIO MARDSON DE PAULA
3209 Ordinário 01-11-2018
R$ 10,526.32
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE CASTANHAL, TROCANA, MONTE HEROBE, ANUMAÃ - MADEIRA ABAIXO.
 100
ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
3210 Ordinário 01-11-2018
R$ 60,370.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACINADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 11
M. L. SOARES
3211 Ordinário 01-11-2018
R$ 5,270.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA COMUNIDADE VILA ISABEL.
 100
VICENTE QUELES PANTOJA SOARES
3212 Ordinário 01-11-2018
R$ 7,368.42
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA DAS COMUNIDADES RURAIS.
 101
ELIZANGELA SA DE ALMEIDA
3213 Ordinário 01-11-2018
R$ 605.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO PARA ASSSESSORA TECNICA.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
3214 Ordinário 01-11-2018
R$ 4,895.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAS DE H... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIARIAS DE HOSPEDAGEM, DESTINADOS AOS PRESIDENTES DAS COMUNIDADE DO RIO CANUMÃ.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
3216 Ordinário 01-11-2018
R$ 10,526.32
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADES RURAIS.
 100
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
3217 Ordinário 01-11-2018
R$ 6,062.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
M. L. SOARES
3218 Ordinário 01-11-2018
R$ 14,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
M. L. SOARES
3219 Ordinário 01-11-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL LANNAS BELA.
 100
FRANCISCO SOARES PAIVA
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro