2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1426 Ordinário 16-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
1427 Ordinário 16-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MESSIAS BRASIL ALHO
1428 Ordinário 16-05-2018
R$ 7,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE UM EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE PARA CMPEONATO JUVENIL NOS BAIRROS.
 100
FRANCISCO ROSARIO PERPETO RIBEIRO
1429 Ordinário 16-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA RITA SANTANA
1439 Ordinário 17-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDEMIR DE OLIVEIRA LEMOS
1430 Ordinário 16-05-2018
R$ 1,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCADARIA E MADEIRA MEDIDO 20 DE COMPRIMENTO POR 1,20 DE LARGURA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA.
 100
FELIPE LOPES DE CASTRO
1431 Ordinário 16-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VANUSA CAMPOS PINHEIRO
1432 Ordinário 16-05-2018
R$ 6,837.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROCADEIRAS DESTINADAS AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO.
 702
AGRO LESTE COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA
1433 Ordinário 16-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDILENE MOREIRA VALENTE
1434 Ordinário 16-05-2018
R$ 4,084.16
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO MAQUINA REPROGRÁFIA MONOCROMATICA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 2
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
1435 Ordinário 16-05-2018
R$ 648.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA REPROGRAFICA MONOCROMATICA.
 2
KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
1436 Ordinário 16-05-2018
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 17 A 24/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0144/2018-GPMB.
100
HENRIQUE DOS ANJOS VALE
1440 Ordinário 17-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
IVANIZE LOBO CARDOSO
1441 Ordinário 17-05-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A II COPA NOVA VILA ISABEL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.
100
RONEY BENTES DA CRUZ
1442 Ordinário 17-05-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA COMUNIDADE INDIGENA TERRA VERMELHA.
 100
ANIZIA BENTES DE SOUZA
1443 Ordinário 17-05-2018
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL - SEMPRA. PP Nº028/2017-CPL.
 100
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
1444 Ordinário 17-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
LUCIENE DE FRANCA
1445 Ordinário 17-05-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
DARLON PINTO PEDRAÇA
1446 Ordinário 17-05-2018
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAUDE DA UBS HERÁCLIO EMILIANO MODA NAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA VILA DO AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES.
 2
NEDILZA DA FONSECA FONTENELE
1447 Ordinário 18-05-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE JOGOS DE MESA, DESTINADO PARA A SEMANA DO BEBÊ NA QUADRA DAIA MUNIZ.
 732
MILCINARA ALVES MACHADO
Total: R$ 91.962.478,20

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