2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3319 Ordinário 07-11-2018
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AVISO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO.
 100
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
3320 Ordinário 07-11-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
WANDERSON BARROS DA SILVA
3321 Ordinário 07-11-2018
R$ 509.75
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3322 Ordinário 07-11-2018
R$ 985.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 2
M. L. SOARES
3323 Ordinário 07-11-2018
R$ 681.72
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3324 Ordinário 07-11-2018
R$ 563.90
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3325 Ordinário 07-11-2018
R$ 2,602.20
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3326 Ordinário 07-11-2018
R$ 2,864.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
3327 Ordinário 07-11-2018
R$ 51,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
3328 Ordinário 07-11-2018
R$ 68,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
3329 Ordinário 07-11-2018
R$ 68,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
3330 Ordinário 08-11-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
396
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
3331 Ordinário 08-11-2018
R$ 385.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
 2
IZABEL BATISTA BASTO
3332 Ordinário 08-11-2018
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE BARCO A VIAGEM A VILA DE AXININ E COMUNIDADES ADJACENTES À UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
 2
CLETO PEDROSA E SILVA
3333 Ordinário 08-11-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
3334 Ordinário 08-11-2018
R$ 2,512.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 06.11.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3335 Ordinário 08-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NO BAIRRO RECREIO.
 100
WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA
3336 Ordinário 09-11-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
 74
VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
3337 Ordinário 09-11-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
 74
MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
3338 Ordinário 09-11-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
 74
EDMILSON IPI JATAI
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro