| |
1 |
498 |
O |
11/01/2019
|
R$ 900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... |
46399.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
157 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
497 |
O |
11/01/2019
|
R$ 540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... |
46399.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
157 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
496 |
O |
11/01/2019
|
R$ 1.540,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO Mais ... |
46399.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
157 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
495 |
O |
11/01/2019
|
R$ 954,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESC Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
185 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
494 |
O |
11/01/2019
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRENSA. |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
493 |
O |
11/01/2019
|
R$ 10.160,80 |
DEVOLUÇÃO DE CONVENIO (CALHA NORTE) Nª648/PCN/2013 (SICONV Nª 794204), REFORMA D Mais ... |
46397.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
83 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
492 |
O |
11/01/2019
|
R$ 954,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LAN Mais ... |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
185 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
491 |
O |
11/01/2019
|
R$ 650,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.08.00.00.00 |
| |
1 |
490 |
O |
11/01/2019
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PRE Mais ... |
46440.0 |
27.812.0173 |
100 |
2.037 |
418 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
489 |
O |
10/01/2019
|
R$ 4.270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOLDERS, BANNE Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
539 |
3.3.90.39.63.00.00.00 |
| |
1 |
488 |
O |
10/01/2019
|
R$ 1.034,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNIC Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
54 |
3.3.90.39.11.00.00.00 |
| |
1 |
487 |
O |
10/01/2019
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE IM Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
539 |
3.3.90.39.63.00.00.00 |
| |
1 |
486 |
O |
10/01/2019
|
R$ 5.900,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE I Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
539 |
3.3.90.39.63.00.00.00 |
| |
1 |
485 |
O |
10/01/2019
|
R$ 1.263,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA CNM RELATIVO MES Mais ... |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.005 |
57 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
484 |
O |
09/01/2019
|
R$ 6.139,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SELIM Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
346 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
483 |
O |
09/01/2019
|
R$ 4.675,62 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS DE PINTURA, DE Mais ... |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
331 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
482 |
O |
09/01/2019
|
R$ 6.730,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTIN Mais ... |
46446.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
331 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
481 |
O |
09/01/2019
|
R$ 12.511,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGI Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
590 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
480 |
O |
09/01/2019
|
R$ 1.045,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
590 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
479 |
O |
09/01/2019
|
R$ 1.885,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DEST Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
590 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |