| |
1 |
924 |
O |
03/02/2020
|
R$ 998,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO CANOA, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46401.0 |
12.361.0060 |
100 |
2.013 |
119 |
3.3.90.36.20.00.00.00 |
| |
1 |
925 |
O |
03/02/2020
|
R$ 4.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA, PARA ATENDER Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
926 |
O |
03/02/2020
|
R$ 8.730,91 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERV Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
927 |
O |
03/02/2020
|
R$ 1.996,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46401.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.027 |
242 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
928 |
O |
03/02/2020
|
R$ 998,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.18.00.00.00 |
| |
1 |
929 |
O |
03/02/2020
|
R$ 12.700,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE REFORMA (COBERTURA) DA ESCOLA MUNICIPAL DA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
930 |
O |
03/02/2020
|
R$ 3.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNIC Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
931 |
O |
03/02/2020
|
R$ 3.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNIC Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
932 |
O |
03/02/2020
|
R$ 4.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPAROS ELETRICOS DA ESCOLA DA CO Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
933 |
O |
03/02/2020
|
R$ 3.200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRASNPORTE DE MATERIAL, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
934 |
O |
03/02/2020
|
R$ 88,78 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EMISSÃO DE ART, CONF.DOC.EM ANEXO. |
46401.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
295 |
3.3.90.39.05.00.00.00 |
| |
1 |
935 |
O |
03/02/2020
|
R$ 4.055,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM ANE Mais ... |
46401.0 |
10.301.0052 |
100 |
2.040 |
477 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
936 |
O |
03/02/2020
|
R$ 50.050,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSPORTE FLUVIAL, CONF.DOC.EM ANEXO. |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
536 |
3.3.90.39.74.00.00.00 |
| |
1 |
937 |
O |
03/02/2020
|
R$ 50.400,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO, CONF.DOC.EM ANEXO Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
536 |
3.3.90.39.74.00.00.00 |
| |
1 |
938 |
O |
03/02/2020
|
R$ 4.800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE DE BARCO, CONF.DOC.EM ANEXO. |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
484 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
939 |
O |
03/02/2020
|
R$ 17.494,15 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
940 |
O |
03/02/2020
|
R$ 16.284,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM ANEXO. |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
941 |
O |
03/02/2020
|
R$ 34.711,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
942 |
O |
03/02/2020
|
R$ 5.856,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DOC.EM Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
943 |
O |
03/02/2020
|
R$ 2.469,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.DOC.EM ANEX Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |