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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
221
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
20,090.0000
2,015
1
222
22-06-2015
22-06-2015
173
49
2,073.9900
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.
222
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,073.9900
2,015
1
223
26-06-2015
26-06-2015
174
21
1,050.8300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.
223
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,050.8300
2,015
1
224
24-06-2015
24-06-2015
175
43
7,980.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS E SERVIÇOS DE CARPINTARIA EM GERAL NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
224
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
7,980.0000
2,015
1
226
29-06-2015
29-06-2015
177
15
9,900.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FIAÇÃO, TOMADAS, LÂMPADAS, BOCAIS, TUBULAÇÕES, TOMADAS PARA TELEFONES, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E QUADRO GERAL DE CARGA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
226
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
9,900.0000
2,015
1
227
30-06-2015
30-06-2015
4
7
240.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
227
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
240.0000
2,015
1
228
22-06-2015
22-06-2015
178
52
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A CIDADE DE MANAUS, ONDE EFETUOU VISITAS A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA(CCOTI) PARA TRATAR DOS ÚLTIMOS AJUSTES PARA ENCADERNAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PORTARIA Nº 081/2015-GAB/CMH.
228
RADEMACKER CHAVES
2,400.0000
2,015
1
229
22-06-2015
22-06-2015
179
21
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA PARA REUNIR COM OS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA EXPANSÃO DO RPOGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2015/GAB-CMH.
229
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,015
1
237
22-06-2015
22-06-2015
180
20
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS, AFIM DE ELABORAR RELATÓRIOAS CISCUNSTANCIADO DA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 79/2015.CHM-GAB.
230
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
2,500.0000
2,015
1
231
22-06-2015
22-06-2015
181
30
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO LAGO DO PURUZINHO, COMUNIDADES DE IGARAPÉ DO BEÉM, PARAÍSO, FLEXAL, PARAISO GRANDE E PARAISO PEQUENO, CONFORME PORTARIA Nº 83/2015/GAB- CMH.
231
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
2,500.0000
2,015
1
232
22-06-2015
22-06-2015
182
28
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS ÀS ESCOLAS DAS COMUNIDADES DE CRISTO REIS E FLORESTA PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS AULAS, MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 82/2015-CMH-GAB.
232
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
233
23-06-2015
23-06-2015
183
47
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O SERVIDOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA TRANSPORTAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM MULTIRÕES NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 86/2015/GAB- CMH.
233
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
234
23-06-2015
23-06-2015
184
24
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR OS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 084/2015/GAB- CMH.
234
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,500.0000
2,015
1
235
23-06-2015
23-06-2015
185
23
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIEMNTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM A PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A FACULDADE SÃO LUCAS E SOLICITAR AOS ACADÊMICOS DE MEDICINA QUE FAÇAM DOIS MULTIRÕES MENSAIS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE NOSSO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 085/2015/GAB- CMH.
235
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,500.0000
2,015
1
236
29-06-2015
29-06-2015
186
31
3,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MUANENSE, PIRAPITINGA, ESCAPOLE, SANTA LUZIA, CARARÁ, TABULETA, VILA DE CARAPANATUBA E LAGO DE CARAPANATUBA PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES SOBRE A FALTA DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICOS EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 87/2015/GAB-CMH.
236
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
3,000.0000
2,015
1
238
18-07-2015
18-07-2015
66
10
654.1300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
237
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
654.1300
2,015
1
239
20-07-2015
20-07-2015
43
12
8,219.6000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
238
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
8,219.6000
2,015
1
240
18-07-2015
18-07-2015
65
8
186.2300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
239
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
243
18-07-2015
18-07-2015
103
17
2,100.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
242
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
244
21-07-2015
21-07-2015
42
14
6,600.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH.
243
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU