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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR ATENDER NAS DESPESAS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
193
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
1,000.0000
2,015
1
194
05-05-2015
05-05-2015
136
25
500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.
194
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
500.0000
2,015
1
195
01-06-2015
01-06-2015
158
55
75.6000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÕES CHAVES, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
195
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
75.6000
2,015
1
197
18-06-2015
18-06-2015
43
12
5,217.7000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH.
197
CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME
5,217.7000
2,015
1
198
18-06-2015
18-06-2015
47
19
9,471.6300
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH.
198
OLENINA G. DE SÁ
9,471.6300
2,015
1
200
22-06-2015
22-06-2015
48
13
1,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.
200
DPA- CONTABILIDADE- ME
1,000.0000
2,015
1
204
18-06-2015
18-06-2015
65
8
186.2300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
204
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
205
29-06-2015
29-06-2015
66
10
645.4600
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
205
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
645.4600
2,015
1
206
26-06-2015
26-06-2015
67
11
451.6800
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
206
TELEMAR NORTE LESTE S/A
451.6800
2,015
1
207
19-06-2015
19-06-2015
68
9
34.2400
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
207
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
34.2400
2,015
1
209
02-06-2015
02-06-2015
160
21
643.7700
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS A VEREADORA MARIA DO ROSÁRIO F. LOBO NO TRECHO PORTO VELHO/MANAUS/AM/PORTO VELHO/RO,ATENDENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE EM ANEXO-CMH.
209
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
643.7700
2,015
1
210
01-06-2015
01-06-2015
161
15
6,800.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPAROS NA ALVENÁRIA E PINTURA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
210
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
6,800.0000
2,015
1
211
03-06-2015
03-06-2015
162
47
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE REALIDADE A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA A PEDIDO DO PRESIDENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 76/2015/GAB- CMH.
211
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
1,000.0000
2,015
1
212
03-06-2015
03-06-2015
163
22
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CUSTEIO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE JACUNDÁ, CRISTO REI E FLORESTA NO LAGO DE URUAPIARA PARA TRATAR DA REALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS LOCAIS ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº 077/2015,GAB-CMH.
212
HUMBERTO NEVES GARCIA
2,500.0000
2,015
1
213
05-06-2015
05-06-2015
164
29
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO E VISITAR À EMATER RONDÔNIA EM SOLICITAÇÃO DE MUDAS DE BANANEIRAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS RIBEIRINHOS DA COMUNIDADE DE BUIÇÚ, AS MARGENS DO RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 78/2015-CMH.
213
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
1,500.0000
2,015
1
214
09-06-2015
09-06-2015
165
15
880.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS HIDRÁULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MATERIAL NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
214
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
880.0000
2,015
1
215
18-06-2015
18-06-2015
166
52
1,207.2200
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO HUMAITÁ/MANAUS-HUMAITÁ, EM PROL DO VEREADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VIAGEM, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO.
215
RADEMACKER CHAVES
1,207.2200
2,015
1
218
19-06-2015
19-06-2015
169
2
20,525.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
218
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,525.0000
2,015
1
219
19-06-2015
19-06-2015
170
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
219
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
220
19-06-2015
19-06-2015
171
3
15,829.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.