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PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADOS MODELO (SPLIT) DE 60.000BTUS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
170
MIQUÉIAS MIRANDA NEVES - ME
750.0000
2,015
1
172
20-05-2015
20-05-2015
140
3
15,829.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
172
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
15,829.2600
2,015
1
173
20-05-2015
20-05-2015
141
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
173
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
174
20-05-2015
20-05-2015
142
2
20,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
174
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,000.0000
2,015
1
175
19-05-2015
19-05-2015
144
49
1,741.2400
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CONFORME GUIA EM ANEXO.
175
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,741.2400
2,015
1
176
19-05-2015
19-05-2015
143
5
20,090.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2015-CONFORME GUIA EM ANEXO.
176
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
20,090.0000
2,015
1
179
22-05-2015
22-05-2015
147
52
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADES DE PRAINHA, MALVINA, CARAPANATUBA, CARARÁ E TABULETA,PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM OS COMUNTÁRIOS DESSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº067/2015-CMH-GAB.
179
RADEMACKER CHAVES
2,500.0000
2,015
1
180
21-05-2015
21-05-2015
150
30
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA ATENDENDO CHAMADA DOS COMUNITÁRIOS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 68/2015/GAB- CMH.
180
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
181
20-05-2015
20-05-2015
151
24
3,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES DE SÃO MIGUEL,PURUZINHO, SANTA ROSA, NAMOR, PACOVAL E PUPUNHAS, ATENDENDO ALI A CHAMADOS DOS MORADORES DESSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 58/2015/GAB- CMH.
181
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
3,000.0000
2,015
1
182
20-05-2015
20-05-2015
152
28
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AO DISTRITO DE AUXILIADORA, DESTE MUNÍCIPIO DE HUMAITÁ, ATENDENDO OS INTERESSES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, DEVIDO AOS INUMEROS PROBLEMAS NA FALTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CAUSANDO PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 57/2015-CMH-GAB.
182
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
183
20-05-2015
20-05-2015
153
20
1,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE DE AUXILIADORA DE ADJASCÊNCIAS, AFIM DE COLETAR INFORMAÇÕES DOS MORADORES DESTA LOCALIDADE, SOBRE O RACIONAMENTO DE ENERGIA, ONDE OS PROBLEMAS CAUSADOS ESTÁ CAUSANDO DANOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 56/2015.CHM-GAB.
183
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
1,000.0000
2,015
1
184
25-05-2015
25-05-2015
154
31
3,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA ROSA, GALILÉIA, NAMOR, SÃO MIGUEL, PURUZINHO, SÃO PAULO, PACOVAL E LAGO DAS PIRAÍBAS,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE MERENDA ESCOLAR, TRANSPORTE E MATERIAL DIDÁTICOS E OUTRAS DEMANDAS DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 69/2015/GAB-CMH.
184
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
3,000.0000
2,015
1
185
26-05-2015
26-05-2015
155
21
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO LAGO DE TRÊS CASAS E ADJASCÊNCIA PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, O TRANSPORTE ESCOLAR E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DAQUELAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 70/2015/GAB-CMH.
185
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
1,500.0000
2,015
1
186
27-05-2015
27-05-2015
156
25
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM E EFETUOU VISITAS ÀS COMUNIDADE DE AUXILIADORA E COMUNIDADE DE CRISTO REI, DESTE MUNICÍPIO DE HUMIATÁ, ONDE VERIFICOU O PROBLEMA DO RACIONAMENTO DE ENERGIA NAQUELAS LOCALIDADE, VISTO QUE CAUSA GRANDE PREJUÍZOS PARA OS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 071/2015/GAB-CMH.
186
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
187
29-05-2015
29-05-2015
157
23
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SANTA LUZIA (LAGO DO MARMELO), DESCANSO, JACUNDÁ (LAGO DO URUAPEARA), TAPURÚ, MUANENSE, CARAPANATUBA E TABULETA, ATENDENDO CONVITE DOS MORADORES DESSAS LOCALIDADES PARA VERIFICAR DENÚNCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 072/2015-CMH.
187
AULINEI MALTA DE CARVALHO
2,500.0000
2,015
1
188
29-05-2015
29-05-2015
4
7
243.0000
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
188
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
243.0000
2,015
1
189
17-04-2015
17-04-2015
108
31
959.9400
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL40 2T, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.
189
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
959.9400
2,015
1
190
17-04-2015
17-04-2015
116
31
840.0600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS DE PRESTADOS COM CONDUTOR DE VOADEIRA E FRETES DE VOADEIRA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS DE OFICIO EM ANEXOS.
190
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
840.0600
2,015
1
191
20-05-2015
20-05-2015
148
20
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ Nº 001/2015 OS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA O DISTRITO DE AUXILIADORA A FIM DE COLETAR ASSINATURAS E DOCUMENTAÇÕES DE CONSUMIDORES PARA INGRESSAR NUM PROCESSO CONTRA A EMPRESA ELETROBRÁS/AMAZONAS ENERGIA POR DANOS E PREJUIZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE ENERGIA ELETRICA POR PERIODO DE UMA SEMANA, ATENTENDO ASSIM AS NECESSIDADES DE VIAGENS A ESTA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO Nº 013/2015.
191
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
1,500.0000
2,015
1
192
20-05-2015
20-05-2015
149
20
500.0000
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO OFICIO Nº 013/2015.