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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA 80X60m, QUADRO COM MOLDURA COM FOTO 50X40m E CONVITE PARA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DE FIM DE ANO, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
438
S. M. PEREIRA BOTELHO
7,660.0000
2,015
1
445
18-12-2015
18-12-2015
329
52
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 145/2015-GAB/CMH.
442
RADEMACKER CHAVES
2,400.0000
2,015
1
446
21-12-2015
21-12-2015
330
20
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS,ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AS COMUNIDADES DE VILA DAS LARANJEIRAS, MUANENSE, PIRAPITINGA, CINTRA, PACOVAL, NOVA ISRAEL, SÃO PAULO, GALILÉIA, NHAMOR E SANTA ROSA, COM OBJETIVO DE REALIZAR UM LEVAMTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO NESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 150/2015/GAB- CMH.
443
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
3,000.0000
2,015
1
447
21-12-2015
21-12-2015
331
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, ONDE VEREADOR EFETUOU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO TÉRMINO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS LOCAIS DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 151/2015/GAB- CMH.
444
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
448
21-12-2015
21-12-2015
332
24
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGENS AS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTONIO, URUAPEARA E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA REPASSAR AOS PESCADORES ARTESANAIS, AS NOVAS NORMAS DO SEGURO DEFESO, INFORMAÇÕES NO QUE DIZ RESPEITO AOS TRABALHADORES DESSAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 152/2015/GAB- CMH.
445
SAMUEL MENDONÇA DE MORAES
2,500.0000
2,015
1
449
21-12-2015
21-12-2015
333
22
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EFETUOU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DESSAS COMUNIDADES ACIMA CITADOS, CONFORME PORTARIA Nº149/2015,GAB-CMH.
446
HUMBERTO NEVES GARCIA
2,500.0000
2,015
1
450
21-12-2015
21-12-2015
334
21
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS,ONDE A VEREADORA, EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA RELACIONADA A REABERTURA DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 146/2015/GAB-CMH.
447
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
2,400.0000
2,015
1
451
21-12-2015
21-12-2015
335
28
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A COMUNIDADE DE MALVINAS,PARA VERIFICAR O TÉRMINO DAS AULAS NA ESCOLA DESSA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 147/2015-CMH-GAB.
448
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
452
21-12-2015
21-12-2015
336
31
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE SÃO FRANCISCO, NO LAGO DE TRÊS CASAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, DIRECIONADA A COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATANDO A SITUAÇÃO PRECÁRIA DAQUELA ESCOLA, NECESSITANDO PORTANTO DE UMA VISITA PARA CONSTATAR TAL SITUAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 153/2015/GAB-CMH.
449
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
1,000.0000
2,015
1
453
21-12-2015
21-12-2015
337
52
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTOS COM RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA E COMUNIDADES DE CRISTO REI, NO LAGO DE URUAPEARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESSAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 148/2015-GAB/CMH.
450
RADEMACKER CHAVES
2,500.0000
2,015
1
8
20-01-2015
20-01-2015
9
67
7,991.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMULAÇÃO DE: PLACAS EM ACRÍLICO, CAPAS DE PROCESSO, CARIMBOS AUTOMÁTICO, FOTOCÓPIAS, IMPRESSÃO COLORIDAS, ENCADERNAÇÃO, REQUISIÇÃO,PLASTIFICAÇÃO A4 E PLASTIFICAÇÃO PEQUENA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
8
J. P. MEIRELES - GRÁFICA OLIMPUS
7,991.0000
2,015
1
11
22-01-2015
22-01-2015
12
68
7,923.6600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO.
11
LIMA E SANTOS MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
7,923.6600
2,015
1
12
20-01-2015
20-01-2015
13
64
7,700.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DE REDES FISICAS E LOGICAS DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA.
12
EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO
7,700.0000
2,015
1
14
20-01-2015
20-01-2015
15
64
7,806.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS PARA COMPUTADORES, CONFORME DISCRIMINADO.
14
EVOLUTECH SERVIÇOS E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFO
7,806.0000
2,015
1
15
23-01-2015
23-01-2015
16
69
6,191.6000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DISCRIMINADO.
15
AMÉRICO E CARVALHO LTDA - ME
6,191.6000
2,015
1
19
20-01-2015
20-01-2015
22
70
5,339.6100
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO)DE FÉRIAS AOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
19
FOLHA DE PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS
5,339.6100
2,015
1
22
28-01-2015
28-01-2015
23
71
7,750.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM GERAL, REVISÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA, PINTURA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO CARRO FIAT/UNO ANO 2005 NA COR BRANCA, PLACA JXS- 6727, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
22
F. A. FERREIRA - W CAR -LANTERNAGEM E PINTURA
7,750.0000
2,015
1
38
03-02-2015
03-02-2015
36
74
7,530.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
38
J. A. R. DA GRAÇA - ELETRÔNICA DA GRAÇA
7,530.0000
2,015
1
30
20-02-2015
20-02-2015
32
72
2,028.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
30
FOPAG 13º SALÁRIO - EFETIVO
2,028.0000
2,015
1
37
03-02-2015
03-02-2015
35
73
1,600.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.