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VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
362
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
16,329.2600
2,015
1
366
19-10-2015
19-10-2015
268
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
363
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
367
19-10-2015
19-10-2015
269
2
20,525.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
364
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,525.0000
2,015
1
382
19-11-2015
19-11-2015
65
8
186.2300
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ÁGUA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
379
COHASB - COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUA SANEAMENTO
186.2300
2,015
1
383
19-11-2015
19-11-2015
67
11
288.8800
PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH.
380
TELEMAR NORTE LESTE S/A
288.8800
2,015
1
385
19-11-2015
19-11-2015
248
9
30.4500
PAGAMENTO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
382
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
30.4500
2,015
1
398
16-11-2015
16-11-2015
289
15
14,900.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E REPAROS NO PLENÁRIO, ATENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
395
M. C. DE OLIVEIRA - CONTSRUÇÕES
14,900.0000
2,015
1
400
20-11-2015
20-11-2015
291
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
397
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
402
20-11-2015
20-11-2015
293
2
17,525.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
399
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
17,525.0000
2,015
1
404
19-11-2015
19-11-2015
295
49
2,822.4800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 11/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
401
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,822.4800
2,015
1
407
17-11-2015
17-11-2015
298
25
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM,COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O MOVIMENTO EM FAVOR DA ABERTURA DOS TRABALHOS DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 137/2015/GAB-CMH.
404
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,400.0000
2,015
1
409
19-11-2015
19-11-2015
300
28
2,400.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS PARA, ONDE A VEREADORA EFETUOU VIAGEM A MANAUS/AM, ONDE PARTICIPOU DE AUDIÊNCIA PARA REABERTURA DOS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DA BR 319 DESTA REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 140/2015-CMH-GAB.
406
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
2,400.0000
2,015
1
411
19-11-2015
19-11-2015
302
30
1,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO IPIXUNA E COMUNIDADES SITUADAS AO LONGO DA BR 230, SENTIDO HUMAITÁ/LÁBREA PARA VEREFICAR A SITUAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO ENTREGUE AOS ALUNOS DESTAS COMUNIDADES, A PEDIDO DOS PAIS DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 138/2015/GAB- CMH.
408
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
391
30-11-2015
30-11-2015
48
13
1,000.0000
PAGAMENTO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ ( REF. OUTUBRO E NOVEMBRO) , NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH.
388
DPA- CONTABILIDADE- ME
1,000.0000
2,015
1
419
30-11-2015
30-11-2015
311
7
208.9000
PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4/15.
416
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
208.9000
2,015
1
392
26-11-2015
26-11-2015
4
7
76.1000
PAGAMENTO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015.
389
BASA- BANCO DA AMAZÔNIA
76.1000
2,015
1
393
03-11-2015
03-11-2015
284
43
7,880.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA, MANUTENÇÃO NAS MESAS, ARMÁRIOS, GAVETAS E PRATELEIRAS, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH.
390
J. J. DE ARAÚJO UMBELINO
7,880.0000
2,015
1
395
03-11-2015
03-11-2015
286
49
2,822.4800
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO),DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015,(COMP. 10/2015), DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ- CMH, CONFORME GUIA EM ANEXO.
392
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
2,822.4800
2,015
1
397
09-11-2015
09-11-2015
288
32
3,000.0000
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR EFETUAR VIAGEM A BRASÍLIA -DISTRITO FEDERAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTROS DE TRANSPORTE E MEIO AMBIENTE PARA DISCUSSÃO SOBRE A INTERDIÇÃO DA BR 319, CONFORME PORTARIA Nº 135/2015/GAB- CMH.
394
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
3,000.0000
2,015
1
401
20-11-2015
20-11-2015
292
3
16,329.2600
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2015,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.