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VALOR PAGO PARA ATENDER COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
124
G. C. TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2,100.0000
2,015
1
126
23-04-2015
23-04-2015
105
28
1,980.0400
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDE COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VEREADORA REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA,ONDE VIAJOU, NO TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
126
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
1,980.0400
2,015
1
127
09-04-2015
09-04-2015
106
29
4,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM PARA EFETUAR VISITAS AS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTIDO HUMAITÁ/MANAUS, EM PROL DOS MORADORES DAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 41/2015-CMH.
127
EDVALDO FRANÇA MOREIRA
4,500.0000
2,015
1
129
21-04-2015
21-04-2015
109
39
590.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
129
A. P. BASSO ME
590.0000
2,015
1
130
20-04-2015
20-04-2015
110
1
78,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
130
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
78,000.0000
2,015
1
131
20-04-2015
20-04-2015
111
2
20,000.0000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
131
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
20,000.0000
2,015
1
132
20-04-2015
20-04-2015
112
3
14,829.2600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NESTE EXERCÍCIO DE 2015.
132
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
14,829.2600
2,015
1
134
20-04-2015
20-04-2015
114
5
21,267.6000
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
134
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
21,267.6000
2,015
1
135
20-04-2015
20-04-2015
115
49
1,631.2400
VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM HUMAITAPREV PARTE PATRONAL (ENTE PÚBLICO), DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2015, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
135
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
1,631.2400
2,015
1
136
24-04-2015
24-04-2015
117
55
62.5000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÕES DE 02 (DUAS)CHAVE, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ.
136
D. A. DOS SANTOS - FOTOGRAFIA
62.5000
2,015
1
137
14-04-2015
14-04-2015
118
31
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS AO VEREADOR, ONDE EMPREENDEU VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHA BOA SORTE,ILHA DE SÃO RAFAEL, SÃO DOMINGOS, TAPURÚ CAIRI, TRAPICHO, LAVRAS E PERSEVERANÇA ONDE ATENDEU A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMAÇÕES SOBRE AQUELES CENTROS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2015-CMH.
137
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
2,500.0000
2,015
1
138
14-04-2015
14-04-2015
119
20
3,000.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADE DE PANTOJA, MACHADO DE ASSIS, REALIDADE, TOMAZ BUENO E CATARINO À MARGEM DA BR 319 PARA FAZER LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO TERRITORIAL PARA CRIAÇÃO DO DISTRITO DE REALIDAD,CONFORME PORTARIA Nº 39/2015/GAB-CMH.
138
ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
3,000.0000
2,015
1
140
21-04-2015
21-04-2015
121
30
1,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM EM VISITAS ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE LAGO DO PURUZINHO, PUPUNHA, PARAISO GRANDE E PARAISINHO PARA VERIFICAR ALI A SITUAÇÃO DA ENCHENTE DO RIO MADEIRA E PRESTAR AUXILIO ÀS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 44/2015/GAB- CMH.
140
RAIMUNDO JOSÉ CRUZ SANTIAGO
1,500.0000
2,015
1
141
21-04-2015
21-04-2015
122
21
4,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA, ONDE EMPREENDEU VIAGEM A MANAUS/AM E PARTICIPOU DE REUNIÕES JUNTO AO CORREIOS PARA TRATAR DE IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO POSTAL NO DISTRITO DE AUXILIADORA E TAMBÉM NO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA JUNTO AO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO A CONTINUAÇÃO LUZ PARA TODOS EM ALGUMAS COMUNIDADES RIBEIRINHA DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 43/2015/GAB-CMH.
141
MARIA DO ROSÁRIO FREIRE LOBO
4,000.0000
2,015
1
142
20-04-2015
20-04-2015
123
25
2,500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM E EFETUANDO VISITAS ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ACARÁ E DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DAS AULAS NAS ESCOLAS DESTAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 042/2015/GAB-CMH.
142
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
2,500.0000
2,015
1
143
20-04-2015
20-04-2015
124
26
2,500.0000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES DE ESCONDIDO DO MARMELO, CASTANHAL, SANTO ANTONIO, CRISTO REI E FLORESTA, NO LAGO DO URUAPIARA EM PROL DOS MORADORES DESTAS COMUNIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 47/2015,GAB-CMH.
143
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
2,500.0000
2,015
1
144
20-04-2015
20-04-2015
125
31
3,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS)DIÁRIAS AO VEREADOR, PARA EMPREENDER VIAGEM EM VISITAS AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE BOA SORTE, ILHA DE SANTA LUZIA, RETIRO, ESCAPOLE, ILHA DA GETHAL, SÃO JOSE, LAVRAS, SANTA MARIA, SANTA AUGUSTA, CAIARI,PARA ATENDER A DEMANDA DE VÁRIAS RECLAMÇÕES SOBRE CENTRO EDUCACIONAL DAS MESMAS, CONFORME PORTARIA Nº 46/2015/GAB-CMH.
144
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
3,000.0000
2,015
1
145
23-04-2015
23-04-2015
128
28
500.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 01 (UMA)DIÁRIA PARA A VEREADORA EMPREENDER VIAGEM EM VISITA A COMUNIDADE DE SÃO MIGUEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÁGUA BENEFICIADA NAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE HUMAITÁ-CONFORME PORTARIA Nº 45/2015-CMH
145
REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
500.0000
2,015
1
146
27-04-2015
27-04-2015
129
47
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETUAR VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA (ROSICLÉIA), NA QUAL IRÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 51/2015/GAB- CMH.
146
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
1,000.0000
2,015
1
147
27-04-2015
27-04-2015
130
51
1,000.0000
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, ONDE A SERVIDORA EFETUOU VIAGEM A CIDADE PORTO VELHO/RO, A SERVIÇOS DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEI DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE TINTAS PARA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITA, CONFORME PORTARIA Nº 50/2015/GAB- CMH.