| Emp. | Histórico | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Credor | Saldo Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PREVIDENCIÁRIO COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JUSSARA TERESINHA CEOLIN GARCIA E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE MAIO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 18/05/2023 | 10.429,01 | 10.429,01 | 8.192,67 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 161 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS FINANCEIRO COMO: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO, JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE MAIO, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18/05/2023 | 25.964,42 | 25.964,42 | 17.523,05 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 162 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADENILSON M. LOBATO,ALCENOR M. COSTA, ALEX ANUFRIEV, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENOS DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS, JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SÁ E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 18/05/2023 | 89.938,38 | 89.938,38 | 77.426,99 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 163 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 18/05/2023 | 89.999,60 | 89.999,60 | 31.055,83 | CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ | R$ 0,00 |
| 167 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO COMO: FAIXA EM MATERIAL DE LONA 5M X 80CM; AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE CARTEZES DE PUBLICIDADE MEDINDO 50CM X 50 CM PAPEL; FAIXA EM PANO DE PUBLICIDADE TAMANHO 8 METROS; FAIXA EM MATERIAL DE LONA 6M X 80CM; BANNER EM LONA P/ PUBLICIDADE DE 1,5M X 2M; BANNER MEDINDO 3M X 3M EM LONA P/ PUBLICIDADE; BANNER MEDINDO 4M X 4M EM LONA P/ PUBLICIDADE; FAIXAS DE PUBLICIDADE EM LONA DE VENIL 8M X 0 80M E FAIXAS EM LONA P/ PUBLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 18/05/2023 | 11.445,00 | 11.445,00 | 11.445,00 | FRANKLIM R P DE CARVALHO E CIA LTDA | R$ 0,00 |
| 165 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO DE 4GB DE RAM E 02 (DOIS) MONITORES LCD DE LED, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO DA NF EM ANEXO. | 17/05/2023 | 7.235,00 | 7.235,00 | 7.235,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 166 | PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR (JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 17.05/.2023 A 21.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 031/2023/GAB/PRES. | 17/05/2023 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 164 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE: 12.000 INVERTER DE 110 VOLTS PARA A ANTESSALA DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 16/05/2023 | 2.799,80 | 2.799,80 | 2.799,80 | GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELET. LTDA. | R$ 0,00 |
| 159 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES, DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE. |
15/05/2023 | 7.899,00 | 7.899,00 | 7.899,00 | RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES | R$ 0,00 |
| 154 | VALOR QUE SE EMPENHA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS ENTRE OUTROS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE HUMAITÁ/AM , CONFORME DOCUMENTO PROC. Nº 007/2023, P.P. Nº 005/2023 E ATA Nº 003/2023 EM ANEXO, MÊS DE MAIO COM: BALDES; ALVEJANTES; DESINFETANTE; ESCOVAS PARA LIMPEZA; LUVAS DIVERSAS; SABONETES; ODORIZADOR MINI SABONETE; PANO DE PRATO; PANO DE CHÃO; SACO PARA LIXO;PAPEL ALUMÍNIO; RODO; SABÃO COMUM; DETERGENTE;SODA CAUSTICA; VASSOURAS; ESCOVÃO COM CABO; ÁLCOOL; ESPANADOR SABONETE LIQUIDO; PEDRA PERFUMADA; BALDE DE PLASTICO; SABÃO EM PÓ; CESTO PARA LIXO. | 12/05/2023 | 18.787,40 | 18.787,40 | 18.787,40 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 155 | VALOR QUE SE EMPENHA DO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E ENTREGA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DIÁRIAS E DAS SOLENIDADES DESENVOLVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 009/2023, P.P. Nº 007/2023 E ATA Nº 006/2023 EM ANEXO, NESTE MÊS MAIO: ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20LT E ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500 E 250 ML . | 12/05/2023 | 5.934,00 | 5.934,00 | 5.934,00 | E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI | R$ 0,00 |
| 156 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS, COMO: ENCADERNAÇÃO 200 FLS; ENCADERNAÇÃO 250 FLS, PLASTIFICAÇÃO GRANDE E MÉDIO, CARIMBO Nº 10; CARIMBO Nº 20; CARIMBO Nº 30, CAPAS DE PROCESSOS-MATERIAL CARTOLINA. A 325MM.L 460MML.G 180G/M; FOTOCOPIAS COLORIDA- TAMANHO A4; PAPEL COMUM E FOTOCOPIAS TIPO A4, PAPEL COMUM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO VIGENTE DO PROCESSO Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E ATA 002/2022. | 12/05/2023 | 9.830,50 | 9.830,50 | 9.830,50 | S. M. PEREIRA BOTELHO | R$ 0,00 |
| 157 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS MAIO/2023-CMH- VIGENTE. | 12/05/2023 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA | R$ 0,00 |
| 158 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE FLEXAL (FISCALIZAR O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, RECÉM INAUGURADA E REUNIR COM OS MORADORES), BARREIRA DO TAMBAQUI (REUNIR COM OS MORADORES E OUVIR AS DEMANDAS LOCAIS PARA ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO PODER EXECUTIVO) E PIRAPITINGA (REUNIR COM OS MORADORES E OUVIR AS DEMANDAS LOCAIS PARA ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DO PODER EXECUTIVO) NO PERÍODO 12.05/.2023 A 16.05.2023,CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/GAB/PRES. | 12/05/2023 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES | R$ 0,00 |
| 144 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023,PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 11/05/2023 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 145 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, RELATIVO AO MÊS 05/2023. | 11/05/2023 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 146 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO DO PROC. 005/2023, PP 003/2023 E CT 003/2023 EM ANEXO. | 11/05/2023 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME | R$ 0,00 |
| 147 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. | 11/05/2023 | 25.572,36 | 25.572,36 | 25.572,36 | SABBI E ESCANDOLARA LTDA. | R$ 0,00 |
| 148 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. | 11/05/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |
| 149 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021 VIGENTE ANEXO-CMH. | 11/05/2023 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | DILVANA FORCELINI LTDA | R$ 0,00 |