|
1 |
91 |
O |
12/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIREITOS OBTIDOS PROVENIENTES A FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NO PERIODO DE 2017 E 2018. |
5.133,33 |
0,00 |
5.133,33 |
5.133,33 |
HERLITON CARLOS NUNES
|
|
1 |
90 |
O |
12/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIREITOS OBTIDOS PROVENIENTES DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS, NO PERIODO DE 2017 A 2019. |
1.600,00 |
0,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
ANGELICA RAITZ ALMEIDA
|
|
1 |
89 |
O |
08/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSINADOS DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 226/2018 - GPC. |
1.111,07 |
0,00 |
1.111,07 |
1.111,07 |
PATRICIA DE ALMEIDA MEDEIROS
|
|
1 |
88 |
O |
08/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSINADO CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 004/2019 - GPC. |
1.277,73 |
0,00 |
1.277,73 |
1.277,73 |
IVANEIDE BELIZARIO DOS SANTOS
|
|
1 |
87 |
O |
06/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGARFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
450,00 |
0,00 |
450,00 |
450,00 |
M.E. DOS S. GOMES
|
|
4 |
86 |
G |
01/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 002/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O INSTRUMENTO DE CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/93, D |
87.040,00 |
0,00 |
87.040,00 |
87.040,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
9 |
85 |
G |
01/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. CARTA CONTRATO Nº 003/2019. |
38.500,00 |
0,00 |
38.500,00 |
38.500,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
4 |
84 |
G |
01/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. CARTA CONTRATO Nº 002/2019 - CMM. |
41.500,00 |
24.900,00 |
16.600,00 |
16.600,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
10 |
83 |
G |
01/03/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ESTOQUE, E-SOCIAL, RECURSOS HUMANOS E BANCO DE DAOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPEC |
33.850,00 |
0,00 |
33.850,00 |
33.850,00 |
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1 |
82 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
1.200,00 |
0,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
81 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
756,00 |
0,00 |
756,00 |
756,00 |
RODRIGO CORRÊA BENTES
|
|
1 |
80 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
CARLA REGINA LEITE DE OLIVEIRA
|
|
1 |
79 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
PAULO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS
|
|
1 |
78 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
FRANCISCO RONILDO DOS SANTOS SILVA
|
|
1 |
77 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
ANA CRISTINA DE CARLI
|
|
1 |
76 |
O |
27/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 023/2019 - GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA
|
|
1 |
75 |
O |
26/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS, EM FAVROD A VEREADORA ANA CRISTINA D´CARLI. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
74 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 227/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
ALDIAN GOMES MENEZES
|
|
1 |
73 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO USUFRUIDAS E CONVERSÃO DE 10(DEZ) DIAS DE FERIAS. |
4.685,77 |
0,00 |
4.685,77 |
4.685,77 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
72 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 237/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
ROBERTO DE SOUZA LEÃO
|