|
1 |
31 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS - EM FAVOR DO SERVIDOR SYLAS BENTES. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
30 |
O |
21/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 223/2018 - GPC. |
999,96 |
0,00 |
999,96 |
999,96 |
AMAILSON CORREA DA SILVA
|
|
1 |
29 |
O |
21/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSINADO DE ASSESOR PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 242/2018 - GPC. |
1.111,10 |
0,00 |
1.111,10 |
1.111,10 |
LINEKER GOMES DA FONSECA
|
|
4 |
28 |
G |
21/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS/AM, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 001/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA L.F Nº 8.663/93, D |
85.579,20 |
0,00 |
85.579,20 |
85.579,20 |
CHM PESSOA
|
|
1 |
27 |
O |
21/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
14.106,20 |
0,00 |
14.106,20 |
14.106,20 |
JR DA SILVA COMERCIO ME
|
|
1 |
26 |
O |
18/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO D CARGO COMISSIONADO DE HEFE DE GABINETE DA CONTROLADORIA INTERNA, CONF. PORTARIA Nº 233/2018 - GPC. |
3.733,33 |
0,00 |
3.733,33 |
3.733,33 |
GISLAINE RITA MOREIRA
|
|
1 |
25 |
O |
18/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, CONF. PORTARIA Nº 221/2018 - GPC. |
2.022,20 |
0,00 |
2.022,20 |
2.022,20 |
JORGE LUIZ FERREIRA DA SILVA
|
|
1 |
24 |
O |
15/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSORA DA PRESIDENCIA, CONF. PORTARIA Nº 220/2018 - GPC. |
1.955,51 |
0,00 |
1.955,51 |
1.955,51 |
ISIS GONDIM MACEDO
|
|
1 |
23 |
O |
10/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CAGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 241/2018 - GPC. |
638,87 |
0,00 |
638,87 |
638,87 |
ANDERNISIA MIRTH DOS SANTOS SOBRA
|
|
3 |
22 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 152-C, EM MAUÉS/AM, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CO |
1.950,00 |
0,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
RAIMUNDO JOSÉ EVANGELISTA MICHELES DA SILVA
|
|
12 |
21 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONTEUDO DE IFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 131, DE |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
|
3 |
20 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UMA SALA COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE GABINETE DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 154-C EM MAUÉS/AM, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CON |
1.950,00 |
0,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE ALMEIDA
|
|
3 |
19 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2017 - CMM. |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
|
1 |
18 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á CARTA CONTRATO Nº 004/2018 - |
7.600,00 |
0,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
2 |
17 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE CONTABILIDE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E BANCO DE DADOS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE AO SUPORT OPE |
5.370,00 |
0,00 |
5.370,00 |
5.370,00 |
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
2 |
16 |
G |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VIA RADIO, LINK DEDICADO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Á CARTA CONTRATO Nº 007/2018 - CMM. |
17.400,00 |
0,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
CHM PESSOA
|
|
0 |
15 |
E |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAD TELEFÔNICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019. |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇOES - EMBRATEL
|
|
8 |
14 |
E |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019. |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
|
|
0 |
13 |
E |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS SOBRE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019. |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
INSTITUTO NACIONAL DE SECURIDADE- INSS
|
|
16 |
12 |
E |
02/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SRPPS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019. |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
SISTEMA REGIME PROPRIO DE PREVID. SOCIAL - SRPPS
|