|
1 |
71 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 240/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
MARINÉZIA DE SOUZA OLIVEIRA
|
|
1 |
70 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 235/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
ELCIELE SILVA DA CRUZ
|
|
1 |
69 |
O |
22/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 022/2019 - GPC. |
1.890,00 |
0,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
|
|
1 |
68 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 011/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
RODRIGO CORRÊA BENTES
|
|
1 |
67 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 013/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
ANA CRISTINA DE CARLI
|
|
1 |
66 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 014/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
RAUL SALIM FERREIRA DA COSTA
|
|
1 |
65 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 015/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
DARCY CORREIA MARINHO FILHO
|
|
1 |
64 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 016/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
PAULO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS
|
|
1 |
63 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 017/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
CARLA REGINA LEITE DE OLIVEIRA
|
|
1 |
62 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 021/2019 - GPC. |
1.250,00 |
0,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
ESTELA PAIVA AFONSO
|
|
1 |
61 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 019/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
ERASMO ALEXANDRE FERREIRA
|
|
1 |
60 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 018/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
EDILSON ROLIM NEGREIRO
|
|
1 |
59 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 020/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
ARIOSTO MORAES MENEZES
|
|
1 |
58 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 238/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
JOICIMAR LEÃO GAMA
|
|
1 |
57 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
900,00 |
0,00 |
900,00 |
900,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
56 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS, EM FAVOR DO VEREADORES ARIOSTO MORAES, ALEXANDRE FERREIRA, RODRIGO BENTES, RAIMUNDO RODRIGUES, DARCY CORREA E PAULO RODRIGO. |
700,00 |
0,00 |
700,00 |
700,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
55 |
O |
15/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 010/2019 - GPC. |
1.872,00 |
0,00 |
1.872,00 |
1.872,00 |
ALDAMIR PEREIRA DOS SANTOS
|
|
1 |
54 |
O |
14/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.995,00 |
0,00 |
5.995,00 |
5.995,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
1 |
53 |
O |
14/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MANAUS, EM FAVOR DO VEREADOR EDILSON NEGREIROS. |
420,00 |
0,00 |
420,00 |
420,00 |
BONNA VIAGENS LTDA - ME
|
|
1 |
52 |
O |
13/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 228/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
FRANCISCO ANTORIO DIAS DE SOUZA
|