|
1 |
51 |
O |
13/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 243/2018 - GPC. |
127,79 |
0,00 |
127,79 |
127,79 |
HELLIMILDES MACIEL PEREIRA
|
|
1 |
50 |
O |
11/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
8.529,70 |
0,00 |
8.529,70 |
8.529,70 |
M J A BARATA ME
|
|
1 |
49 |
O |
08/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERAÇÃO DE FREEZERES HORIZONTAIS, FRIGOBARES E BEBEDOUROS DE COLUNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.850,00 |
0,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
A C R BATISTA SERVIÇOS ME
|
|
1 |
48 |
O |
08/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (23) VINTE E TRÊS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 009/2019 - GPC. |
5.658,00 |
0,00 |
5.658,00 |
5.658,00 |
SYLAS DE OLIVEIRA BENTES
|
|
1 |
47 |
O |
08/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR ESPECIAL, CONF. PORTARIA N] 222/2018 - GPC. |
2.222,17 |
0,00 |
2.222,17 |
2.222,17 |
RONALDO HERILTON A. DE OLIVEIRA
|
|
1 |
46 |
O |
08/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR SYLAS BENTES. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
45 |
O |
07/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 236/2018 - GPC. |
1.405,51 |
0,00 |
1.405,51 |
1.405,51 |
RENILSON DA SILVA MATOS
|
|
1 |
44 |
O |
06/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (15) QUINZE DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 008/2019 - GPC. |
3.690,00 |
0,00 |
3.690,00 |
3.690,00 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
43 |
O |
06/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR IVAN FREITAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
42 |
O |
04/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (250) DIZENTOS E CINQUENTA CONVITES EM ENVELOPE PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
41 |
O |
04/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.525,00 |
0,00 |
1.525,00 |
1.525,00 |
LEANDRO VIEIRA MOREIRA - ME
|
|
1 |
40 |
O |
04/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE PROJETO DE LEIS E DECRETOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
39 |
O |
01/02/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
13.011,60 |
0,00 |
13.011,60 |
13.011,60 |
JR DA SILVA COMERCIO ME
|
|
1 |
38 |
O |
30/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 224/2018 - CPG. |
894,41 |
0,00 |
894,41 |
894,41 |
NADIA DA SILVA LIMA
|
|
1 |
37 |
O |
29/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
366,30 |
0,00 |
366,30 |
366,30 |
CARTORIO DO 1º OFICIO DE MAUES
|
|
1 |
36 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. |
2.572,36 |
0,00 |
2.572,36 |
2.572,36 |
AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
|
|
1 |
35 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONUSMO DE AGUA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, REF AO EXERCICIO ANTERIOR. |
72,00 |
0,00 |
72,00 |
72,00 |
SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES - SAAE
|
|
1 |
34 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, REF AO EXERCICIO DE 2018. |
526,34 |
0,00 |
526,34 |
526,34 |
OI FIXO
|
|
1 |
33 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 006/2019 - GPC. |
1.476,00 |
0,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
SYLAS DE OLIVEIRA BENTES
|
|
1 |
32 |
O |
28/01/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR SYLAS BENTES. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
J J V ONO - ME
|