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1
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90
|
O
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25/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA - ABRIL 2019
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680,00
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0,00
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680,00
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680,00
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EDEN DA SILVA ROCHA
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1
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89
|
O
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23/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO E TAMBÉM IDA AO ESCRITÓRIO CONTÁBIL EM MANAUS E ENTREGA DOS DOCUMENTOS MENSAIS RELATIVOS A PRESTAÇAO DE CONTAS DO IMPAN NOS DIAS DE 23/04 ATÉ 26/04/2019.
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1.720,00
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0,00
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1.720,00
|
1.720,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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1
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88
|
O
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23/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS - ABRIL 2019.
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1.400,00
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0,00
|
1.400,00
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1.400,00
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HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
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1
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87
|
O
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18/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO INSTITUTO E TAMBÉM A IDA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE PARINTINS E IDA A RECEITA FEDERA- DOS DIAS 18/04 ATÉ 19/04/2019.
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688,00
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0,00
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688,00
|
688,00
|
SÁTIRO MACHADO VIDAL
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1
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86
|
O
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17/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA,PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO - ABRIL 2019.
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1.850,00
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0,00
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1.850,00
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1.850,00
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EMILIANO DA SILVA COSTA
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1
|
85
|
O
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15/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -ABRIL 2019.
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330,00
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0,00
|
330,00
|
330,00
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ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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1
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84
|
O
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12/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, SENDO A TROCA DE PLACA MÃE E HD - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.
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1.450,00
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0,00
|
1.450,00
|
1.450,00
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JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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1
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83
|
O
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11/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO E TAMBÉM RESOLVER PENDÊNICAS SOBRE OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO TCE E ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS DIAS 07/04 AO DIA 11/04/2019.
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2.150,00
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0,00
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2.150,00
|
2.150,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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1
|
82
|
O
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11/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO- ABRIL 2019.
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750,00
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0,00
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750,00
|
750,00
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EDITH SOARES DE SENA
|
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1
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81
|
O
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09/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOIS PROCESSOS DE APOSENTADORIA- ABRIL 2019.
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1.600,00
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0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
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SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
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1
|
80
|
O
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05/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DANIELA MELO GUIMARÃES NA LIMPEZA DO PRÉDIO INSTITUTO ABRIL-2019.
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750,00
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0,00
|
750,00
|
750,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
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1
|
79
|
O
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05/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDEN DA SILVA ROCHA NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA- ABRIL 2019.
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1.350,00
|
0,00
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1.350,00
|
1.350,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
78
|
O
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05/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE KIARA GATO DE SA NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA - ABRIL 2019.
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1.350,00
|
0,00
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1.350,00
|
1.350,00
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KIARA GATO DE SÁ
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1
|
77
|
O
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04/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA IMPAN ABRIL 2019.
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2.000,00
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0,00
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2.000,00
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2.000,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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|
1
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76
|
O
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04/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA IMPAN DE ABRIL 2019.
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4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
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SÁTIRO MACHADO VIDAL
|
|
1
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75
|
O
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01/04/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA DO PERÍODO DE ABRIL 2019.
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330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
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ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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1
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74
|
O
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27/03/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS- RELATIVO A MARÇO DE 2019.
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1.720,00
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0,00
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1.720,00
|
1.720,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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|
1
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73
|
O
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27/03/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE PROGRAMAS DOS COMPUTADORES DO INSTITUTO,CONF. NFSA Nº 037908.
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1.050,00
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0,00
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1.050,00
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1.050,00
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JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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1
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72
|
O
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27/03/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037907.
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420,00
|
0,00
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420,00
|
420,00
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KIARA GATO DE SÁ
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1
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71
|
O
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27/03/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA TOTAL DA FIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TROCAS DE TOMANAS E LAMPADAS NO PREDIO DO INSTITUTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 037909.
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880,00
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0,00
|
880,00
|
880,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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