|
1
|
50
|
O
|
22/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 05 Á 11 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PORTARIA Nº 004/2019.
|
2.580,00
|
0,00
|
2.580,00
|
2.580,00
|
DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
|
|
1
|
49
|
O
|
20/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°1066.
|
1.197,03
|
0,00
|
1.197,03
|
1.197,03
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1
|
48
|
O
|
14/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037536.
|
1.350,00
|
0,00
|
1.350,00
|
1.350,00
|
SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
|
|
1
|
47
|
O
|
14/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃODOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037534.
|
660,00
|
0,00
|
660,00
|
660,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
46
|
O
|
12/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 081.
|
330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
|
ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
|
|
1
|
45
|
O
|
12/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037532.
|
1.150,00
|
0,00
|
1.150,00
|
1.150,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
44
|
O
|
12/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037533.
|
380,00
|
0,00
|
380,00
|
380,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
|
|
1
|
43
|
O
|
11/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE MANAUS, NO PERIODO DE 05 Á 11 DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PORTARIA Nº 003/2019.
|
3.010,00
|
0,00
|
3.010,00
|
3.010,00
|
SÁTIRO MACHADO VIDAL
|
|
1
|
42
|
O
|
08/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE CERAMICAS NAS PAREDES DO BANHEIRO DO INSTITUTO, CONFORME NFSA Nº037530.
|
860,00
|
0,00
|
860,00
|
860,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
41
|
O
|
07/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº037528.
|
720,00
|
0,00
|
720,00
|
720,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
|
40
|
O
|
07/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037529.
|
780,00
|
0,00
|
780,00
|
780,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
39
|
O
|
07/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃODOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037527.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
11
|
38
|
E
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2019.
|
5.000,00
|
2.003,15
|
2.996,85
|
2.996,85
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
|
|
1
|
37
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO, NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONFORME NFSA Nº037524.
|
850,00
|
0,00
|
850,00
|
850,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
36
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK E 02 (DOIS) COMPUTADORES DO INSTITUTO, CONFORME NFSA Nº 037523.
|
860,00
|
0,00
|
860,00
|
860,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
35
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037522.
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
34
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037521.
|
1.290,00
|
0,00
|
1.290,00
|
1.290,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
|
33
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037525.
|
1.450,00
|
0,00
|
1.450,00
|
1.450,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
32
|
O
|
04/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037526.
|
450,00
|
0,00
|
450,00
|
450,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
|
|
5
|
31
|
E
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01/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
8.000,00
|
0,00
|
8.000,00
|
8.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE
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