|
1
|
110
|
O
|
15/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM A ORIXINET TELECOM LTDA CONFORME NOTA FISCAL 160, SÉRIE U, MODELO 21 - MAIO 2019.
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330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
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ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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|
1
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109
|
O
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14/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO QUE DIZ RESPEITO A INSTALAÇÃO E TROCAS DE LÂMPADAS DO PRÉDIO DO IMPAN E PELA TROCA DE CAPACITORES E REPOSIÇAO DE GÁS DOS CONDICIONADORES DE AR DO INSTITUTO - MAIO 2019.
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930,00
|
0,00
|
930,00
|
930,00
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WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
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108
|
O
|
14/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA- MAIO 2019.
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700,00
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0,00
|
700,00
|
700,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
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107
|
O
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10/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO E TAMBÉM RESOLVER PENDÊNICAS SOBRE OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO TCE E ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS DIAS 10/05 AO DIA 14/05/2019.
|
2.150,00
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0,00
|
2.150,00
|
2.150,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
|
|
1
|
106
|
O
|
10/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO IMPAN - MAIO 2019.
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730,00
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0,00
|
730,00
|
730,00
|
EDITH SOARES DE SENA
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|
1
|
105
|
O
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10/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 139-MAIO 2019.
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2.650,00
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0,00
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2.650,00
|
2.650,00
|
B FEIJO GONÇALVES - ME
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1
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104
|
O
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07/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA - MAIO 2019.
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1.100,00
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0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
|
103
|
O
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07/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO IMPAN - MAIO 2019.
|
1.700,00
|
0,00
|
1.700,00
|
1.700,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
102
|
O
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06/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO - MAIO 2019.
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
|
|
1
|
101
|
O
|
06/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA- MAIO 2019
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
|
SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
|
|
1
|
100
|
O
|
06/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA- 05/19
|
1.350,00
|
0,00
|
1.350,00
|
1.350,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
99
|
O
|
03/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA IMPAN DE MAIO 2019.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DO IMPAN
|
|
6
|
98
|
E
|
03/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
192.927,56
|
0,00
|
192.927,56
|
192.927,56
|
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
|
|
1
|
97
|
O
|
03/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM DIFERENÇA DE FOLHA DE AUXÍLIO DOENÇA REF. 05/2019.
|
852,48
|
0,00
|
852,48
|
852,48
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
|
|
11
|
96
|
E
|
03/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE AUXILIO DOENÇA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
80.000,00
|
0,00
|
80.000,00
|
80.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
|
|
1
|
95
|
O
|
03/05/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO - MAIO 2019.
|
120,00
|
0,00
|
120,00
|
120,00
|
NEMORA ADRIANA BATISTA COSTA
|
|
1
|
94
|
O
|
30/04/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SISTEMAS BETHA E SAPO - ABRIL 2019.
|
824,21
|
0,00
|
824,21
|
824,21
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1
|
93
|
O
|
30/04/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA- ABRIL 2019.
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
250,00
|
DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
|
|
1
|
92
|
O
|
29/04/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ABRIL 2019
|
720,00
|
0,00
|
720,00
|
720,00
|
B F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFO
|
|
1
|
91
|
O
|
25/04/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO - ABRIL 2019.
|
360,00
|
0,00
|
360,00
|
360,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|