|
1
|
170
|
O
|
05/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2.
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1.038,29
|
0,00
|
1.038,29
|
1.038,29
|
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
|
|
1
|
169
|
O
|
05/08/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
84.139,02
|
0,00
|
84.139,02
|
84.139,02
|
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
|
|
4
|
168
|
O
|
05/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE AUXILIO DOENÇA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REF. AGOSTO DE 2019.
|
54.022,33
|
0,00
|
54.022,33
|
54.022,33
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
|
|
1
|
167
|
O
|
05/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039296.
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
166
|
O
|
03/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA.
|
330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
|
ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
|
|
1
|
165
|
O
|
01/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DOIS NOTEBOOKS DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39583.
|
930,00
|
0,00
|
930,00
|
930,00
|
J DE L SILVA IRMAO
|
|
1
|
164
|
O
|
31/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO FEITO COM DPA PARA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 239.
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
250,00
|
DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
|
|
1
|
163
|
O
|
26/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039294.
|
1.250,00
|
0,00
|
1.250,00
|
1.250,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
|
162
|
O
|
26/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039293.
|
1.230,00
|
0,00
|
1.230,00
|
1.230,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
161
|
O
|
26/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039295.
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
|
160
|
O
|
19/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONF. NFSA Nº039292.
|
850,00
|
0,00
|
850,00
|
850,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
159
|
O
|
19/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. JULHO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1554.
|
824,91
|
0,00
|
824,91
|
824,91
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1
|
158
|
O
|
19/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039291.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
157
|
O
|
10/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONF. NFSA Nº 039289.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
|
|
1
|
156
|
O
|
10/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039288.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
|
|
1
|
155
|
O
|
10/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039290.
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
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154
|
O
|
08/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039285.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
153
|
O
|
08/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039286.
|
640,00
|
0,00
|
640,00
|
640,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
|
|
1
|
152
|
O
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08/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039284.
|
1.800,00
|
0,00
|
1.800,00
|
1.800,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
151
|
O
|
08/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039287.
|
1.450,00
|
0,00
|
1.450,00
|
1.450,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|