|
1
|
190
|
O
|
02/09/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA - REF. SETEMBRO.
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330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
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ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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|
1
|
189
|
O
|
30/08/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039586.
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770,00
|
0,00
|
770,00
|
770,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
188
|
O
|
29/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO FEITO COM DPA PARA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 253.
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
250,00
|
DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
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1
|
187
|
O
|
23/08/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX E IMPRESSOES DE PROCESSOS DESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL N°39585.
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1.020,00
|
0,00
|
1.020,00
|
1.020,00
|
OLIELSON GUIMARÃES BITENCOURT
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|
1
|
186
|
O
|
22/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº39584.
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800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
|
|
1
|
185
|
O
|
16/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS PRODUTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.193.
|
2.815,00
|
0,00
|
2.815,00
|
2.815,00
|
B FEIJO GONÇALVES - ME
|
|
1
|
184
|
O
|
16/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039580.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
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EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
183
|
O
|
16/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039582.
|
350,00
|
0,00
|
350,00
|
350,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
|
182
|
O
|
16/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF-e Nº 000.000.194.
|
259,80
|
0,00
|
259,80
|
259,80
|
B FEIJO GONÇALVES - ME
|
|
1
|
181
|
O
|
16/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE GÁS DOS 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONF. NFSA Nº039581.
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450,00
|
0,00
|
450,00
|
450,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
180
|
O
|
15/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039579.
|
480,00
|
0,00
|
480,00
|
480,00
|
MARCOS ANTÔNIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
|
1
|
179
|
O
|
15/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. AGOSTO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1697.
|
824,91
|
0,00
|
824,91
|
824,91
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1
|
178
|
O
|
12/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039578.
|
1.350,00
|
0,00
|
1.350,00
|
1.350,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
|
177
|
O
|
10/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONF. NFSA Nº 039577.
|
1.650,00
|
0,00
|
1.650,00
|
1.650,00
|
HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
|
|
1
|
176
|
O
|
09/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039576.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
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|
1
|
175
|
O
|
08/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039575.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
|
174
|
O
|
08/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039574.
|
700,00
|
0,00
|
700,00
|
700,00
|
DANIELA MELO GUIMARAES
|
|
1
|
173
|
O
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07/08/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039298.
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
172
|
O
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07/08/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETAMENTO DE 01 (UMA) VOADEIRA 90Hp COM CONDUTOR E DEVIDAMENTE ABASTECIDA EM VIAGEM NOS TRECHOS Nha-Pin-Nha, A SERVIÇO DO INSTITUTO E DO SENHOR PRESIDENTE E ASSESSOR, CONFORME NFSA Nº 039573.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
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RIAN AZEVEDO RIBEIRO
|
|
1
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171
|
O
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06/08/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PIN/ MAO E MAO/ PIN EM FAVOR DE SATIRO MACHADO VIDAL, CONF. NFS-e Nº 500078.
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810,62
|
0,00
|
810,62
|
810,62
|
YARA TURISMO E OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME
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