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1
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250
|
O
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21/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA - CONFORME PORTARIA Nº026/2019.
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688,00
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0,00
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688,00
|
688,00
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SÁTIRO MACHADO VIDAL
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1
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249
|
O
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21/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº39990
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650,00
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0,00
|
650,00
|
650,00
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CAROLINA NEVES JACAUNA
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1
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248
|
O
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19/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 39989.
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750,00
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0,00
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750,00
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750,00
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JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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1
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247
|
O
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18/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1996.
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824,91
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0,00
|
824,91
|
824,91
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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1
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246
|
O
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14/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA E TROCA DE PIA DO BANHEIRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39987.
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450,00
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0,00
|
450,00
|
450,00
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WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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1
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245
|
O
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14/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA - REF. NOVEMBRO 2019.
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330,00
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0,00
|
330,00
|
330,00
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ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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1
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244
|
O
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12/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº39988.
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1.700,00
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0,00
|
1.700,00
|
1.700,00
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HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
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|
1
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243
|
O
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12/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 39985.
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1.700,00
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0,00
|
1.700,00
|
1.700,00
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SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
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1
|
242
|
O
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12/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO OFFICE BOY NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº39986.
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650,00
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0,00
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650,00
|
650,00
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MARLON DA SILVA ARAUJO
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1
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241
|
O
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11/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39984.
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1.600,00
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0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
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|
1
|
240
|
O
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07/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PIN/ MAO E MAO/ PIN EM FAVOR DE DAVI DOS SANTOS , CONF. NFS-e Nº 500099.
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921,00
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0,00
|
921,00
|
921,00
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YARA TURISMO E OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME
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|
1
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239
|
O
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06/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039981.
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850,00
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0,00
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850,00
|
850,00
|
EDITH SOARES DE SENA
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1
|
238
|
O
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06/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFICIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39982.
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2.250,00
|
0,00
|
2.250,00
|
2.250,00
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EMILIANO DA SILVA COSTA
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1
|
237
|
O
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06/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 39980.
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750,00
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0,00
|
750,00
|
750,00
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DANIELA MELO GUIMARAES
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|
1
|
236
|
O
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06/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº39983.
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800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|
|
1
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235
|
O
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05/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA - CONFORME PORTARIA Nº025/2019.
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688,00
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0,00
|
688,00
|
688,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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|
1
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234
|
O
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04/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE DIRETOR DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, DE NOVEMBRO O EXECICÍCIO DE 2019.
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2.333,33
|
0,00
|
2.333,33
|
2.333,33
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FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DO IMPAN
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1
|
233
|
O
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01/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE AUXILIO DOENÇA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REF. OUTUBRO DE 2019.
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1.804,91
|
0,00
|
1.804,91
|
1.804,91
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
|
|
1
|
232
|
O
|
01/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
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26.024,36
|
0,00
|
26.024,36
|
26.024,36
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FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
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|
1
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231
|
O
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01/11/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.
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84.139,02
|
0,00
|
84.139,02
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84.139,02
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FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
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