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1
|
130
|
O
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12/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INSTITUTO, NO PERÍODO DE 12 À 14 DE JUNHO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 013/2019.
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1.290,00
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0,00
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1.290,00
|
1.290,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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1
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129
|
O
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12/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PIN/ MAO E MAO/ PIN EM FAVOR DE SATIRO MACHADO VIDAL, CONF. NFS-e Nº 500071.
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1.000,00
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0,00
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1.000,00
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1.000,00
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YARA TURISMO E OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME
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|
1
|
128
|
O
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10/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO FEITO COM DPA PARA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 217.
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250,00
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0,00
|
250,00
|
250,00
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DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
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1
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127
|
O
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10/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. MAIO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1356.
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824,91
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0,00
|
824,91
|
824,91
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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1
|
126
|
O
|
06/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037946.
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1.350,00
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0,00
|
1.350,00
|
1.350,00
|
KIARA GATO DE SÁ
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1
|
125
|
O
|
06/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037945.
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1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
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|
9
|
124
|
E
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05/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE DIRETOR DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
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36.000,00
|
0,00
|
36.000,00
|
36.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DO IMPAN
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|
1
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123
|
O
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05/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TROCA DE PROGRAMAS DE DOIS NOTEBOOK E DOIS COMPUTADORES DO INSTITUTO,CONF. NFSA Nº 037942.
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1.100,00
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0,00
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1.100,00
|
1.100,00
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JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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1
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122
|
O
|
05/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº037943.
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1.050,00
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0,00
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1.050,00
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1.050,00
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WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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1
|
121
|
O
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05/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037941.
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750,00
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0,00
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750,00
|
750,00
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DANIELA MELO GUIMARAES
|
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1
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120
|
O
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04/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037939.
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1.400,00
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0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
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EDEN DA SILVA ROCHA
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1
|
119
|
O
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04/06/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037940.
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1.850,00
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0,00
|
1.850,00
|
1.850,00
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EMILIANO DA SILVA COSTA
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|
1
|
118
|
O
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28/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO E TAMBÉM RESOLVER PENDÊNICAS SOBRE OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO TCE E ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS DIAS 28/05 AO DIA 01/06/2019.
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2.150,00
|
0,00
|
2.150,00
|
2.150,00
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DAVI DA SILVA ALMEIDA DOS SANTOS
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|
1
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117
|
O
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24/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DOS DIJUNTORES DO QUADRO INTERNO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO - MAIO 2019.
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980,00
|
0,00
|
980,00
|
980,00
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WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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|
1
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116
|
O
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24/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO E TAMBÉM RESOLVER PENDÊNICAS SOBRE OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA JUNTO AO TCE E ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DOS DIAS 23/05 AO DIA 24/05/2019.
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688,00
|
0,00
|
688,00
|
688,00
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SÁTIRO MACHADO VIDAL
|
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1
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115
|
O
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24/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS - MAIO 2019
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1.200,00
|
0,00
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1.200,00
|
1.200,00
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HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
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|
1
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114
|
O
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24/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO IMPAN- MAIO 2019.
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550,00
|
0,00
|
550,00
|
550,00
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EDITH SOARES DE SENA
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1
|
113
|
O
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20/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA - MAIO 2019.
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850,00
|
0,00
|
850,00
|
850,00
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EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
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112
|
O
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17/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO- MAIO 2019.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
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EMILIANO DA SILVA COSTA
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1
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111
|
O
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15/05/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE REDE DE INTERNET, TROCA DE 40 METROS DE CABO DE REDE, INSTALAÇÃO NOVA ANTENA DE INTERNET E OUTROS SERVIÇOS- MAIO 2019.
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1.530,00
|
0,00
|
1.530,00
|
1.530,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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