|
4
|
150
|
E
|
05/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
5.000,00
|
0,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE
|
|
1
|
149
|
O
|
05/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE AUXILIO DOENÇA DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, REF. JULHO DE 2019.
|
41.489,94
|
0,04
|
41.489,90
|
41.489,90
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA
|
|
1
|
148
|
O
|
05/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG DE APOSENTADOS DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE NHAMUNDÁ, PARA O EXECICÍCIO DE 2019.
|
44.706,56
|
0,00
|
44.706,56
|
44.706,56
|
FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
|
|
1
|
147
|
O
|
05/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, TROCA DE PLACA MÃE E HD DOS NOTEBOOKS E COMPUTADORES DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039282.
|
1.260,00
|
0,00
|
1.260,00
|
1.260,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
146
|
O
|
04/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE AR CONDICIONADOS DO INSTITUTO, INCLUSIVE TROCA DE TUBULAÇÃO, CONF. NFSA Nº039281.
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
650,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
145
|
O
|
01/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA.
|
330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
|
ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
|
|
1
|
144
|
O
|
01/07/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM A ORIXINET TELECOM LTDA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.291, SÉRIE U, MODELO 21, REF. JULHO 2019.
|
330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
|
ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
|
|
1
|
143
|
O
|
28/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA IDA AO ESCRITÓRIO DE CONTÁBIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, E IDA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO À 01 DE JULHO DE 2019, CONF. PORTARIA N
|
1.720,00
|
0,00
|
1.720,00
|
1.720,00
|
SÁTIRO MACHADO VIDAL
|
|
1
|
142
|
O
|
28/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO FEITO COM DPA PARA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 227.
|
250,00
|
0,00
|
250,00
|
250,00
|
DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
|
|
1
|
141
|
O
|
27/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039280.
|
420,00
|
0,00
|
420,00
|
420,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
|
140
|
O
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25/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA IDA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PARINTINS PARA SOLICITAR EXTRATOS DE APLICAÇÃO E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTE AO INSTITUTO, NO PERÍODO DE 25 À 16 DE JUNHO DE 2019, CONF. PORTARIA Nº 014/2019.
|
688,00
|
0,00
|
688,00
|
688,00
|
SÁTIRO MACHADO VIDAL
|
|
1
|
139
|
O
|
25/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039279.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
138
|
O
|
24/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXÍLIO MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIZA MITENCOURT DE ALFAIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2019
|
1.901,58
|
0,00
|
1.901,58
|
1.901,58
|
FOLHA DE PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE
|
|
1
|
137
|
O
|
21/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAÚLICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA NO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº039278.
|
550,00
|
0,00
|
550,00
|
550,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
|
|
1
|
136
|
O
|
19/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS BETHA FOLHA, DIRF, RAIZ E OUTROS PROGRAMAS, CONF. NFSA Nº 039276.
|
1.050,00
|
0,00
|
1.050,00
|
1.050,00
|
HERICKSON ROSANO CARDOSO GADELHA
|
|
1
|
135
|
O
|
19/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039277.
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
|
|
1
|
134
|
O
|
19/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS, REF. JUNHO DE 2019, CONFORME NFS-e N°1459.
|
824,91
|
0,00
|
824,91
|
824,91
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
|
1
|
133
|
O
|
12/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 039275.
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
|
|
1
|
132
|
O
|
12/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037948.
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
650,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
|
1
|
131
|
O
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12/06/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 039274.
|
750,00
|
0,00
|
750,00
|
750,00
|
KIARA GATO DE SÁ
|