|
12
|
30
|
G
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01/02/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 001/2017.
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48.000,00
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0,00
|
48.000,00
|
48.000,00
|
AMAZON CONTABIL
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1
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29
|
O
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01/02/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE COMPRAS PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL N°1003.
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1.197,03
|
0,00
|
1.197,03
|
1.197,03
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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|
1
|
28
|
O
|
01/02/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 143.
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250,00
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0,00
|
250,00
|
250,00
|
DPA - CONTABILIDADE LTDA - ME
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1
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27
|
O
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22/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERIODO DE 22 Á 23 DE JANEIRO/2019, CONFORME PORTARIA Nº 002/2019.
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688,00
|
0,00
|
688,00
|
688,00
|
SÁTIRO MACHADO VIDAL
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1
|
26
|
O
|
16/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº037519.
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480,00
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0,00
|
480,00
|
480,00
|
EDITH SOARES DE SENA
|
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1
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25
|
O
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16/01/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO NOS PREOCESSOS DE CONCESSÃODE APOSENTADORIA, PENSÃO E DEMAIS BENEFÍCIOS DEMANDADOS PELO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037518.
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1.580,00
|
0,00
|
1.580,00
|
1.580,00
|
EMILIANO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
24
|
O
|
15/01/2019
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37517.
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4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
AMAZON CONTABIL
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|
1
|
23
|
O
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14/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE AR CONDICIONADO, TUBULAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CAPACITORES, CONF. NFSA Nº 037511.
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1.230,00
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0,00
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1.230,00
|
1.230,00
|
WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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|
1
|
22
|
O
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14/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES AO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037510.
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1.650,00
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0,00
|
1.650,00
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1.650,00
|
JOSÉ DE LIMA SILVA IRMÃO
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1
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21
|
O
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14/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO 04 MM, TINTAS SEMI BRILHO CITY COLOR E ESMALTE SINTETICO, LAMPADA FLUORESCENTE 25 WATTS, CONF. NFS-e Nº 000.000.066.
|
593,00
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0,00
|
593,00
|
593,00
|
VALMIER R GUERREIRO
|
|
1
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20
|
O
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11/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONF. NFS-e Nº 3049.
|
330,00
|
0,00
|
330,00
|
330,00
|
ORIXINET TELECOM LTDA - EPP
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|
1
|
19
|
O
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11/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENÇA DE USO ANUAL DO SISTEMA PARA CÁLCULOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SICAP WEB, CONF. NF-e Nº 000.000.877.
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3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
COPPINI & CIA LTDA
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1
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18
|
O
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11/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO PIN. MAO. PIN, CONF. NFS-e Nº 500060.
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1.288,05
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0,00
|
1.288,05
|
1.288,05
|
YARA TURISMO E OPERADORA DE VIAGENS LTDA - ME
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1
|
17
|
O
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10/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037509.
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350,00
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0,00
|
350,00
|
350,00
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DANIELA MELO GUIMARAES
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1
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16
|
O
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09/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA JUNTO AO INSTITUTO NOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037508.
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1.250,00
|
0,00
|
1.250,00
|
1.250,00
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SÉRGIO DOS SANTOS GUIMARÃES
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|
1
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15
|
O
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09/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA: TROCA DE FIAÇÃO, TOMADA E LÂMPADAS DANIFICADAS POR CURTO CIRCUITO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO, CONF. NFSA Nº 037506.
|
1.750,00
|
0,00
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1.750,00
|
1.750,00
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WEBER JUNIOR DE LIMA GONÇALVES
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1
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14
|
O
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09/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITAÇÃODOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037507.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDEN DA SILVA ROCHA
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1
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13
|
O
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08/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. PASTAS PARA ARQUIVO, CONF. NFSA Nº 000.000.099.
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200,00
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0,00
|
200,00
|
200,00
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B FEIJO GONÇALVES - ME
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1
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12
|
O
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08/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLORIDO 901, PRETO 901 E TONNER HP 35A, CONF. NFSA Nº 000.000.099.
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3.095,00
|
0,00
|
3.095,00
|
3.095,00
|
B FEIJO GONÇALVES - ME
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|
1
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11
|
O
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07/01/2019
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIGITAÇÃODOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA, CONF. NFSA Nº 037504.
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1.080,00
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0,00
|
1.080,00
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1.080,00
|
KIARA GATO DE SÁ
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