2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 176.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 61 25-06-2018 25-06-2018 6
R$ 175.55
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 175.55
2018 63 01-06-2018 01-06-2018 4
R$ 3,615.84
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,680.00
2018 64 28-06-2018 28-06-2018 3
R$ 24,360.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,360.00
2018 65 13-06-2018 13-06-2018 13
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
R$ 3,000.00
2018 66 26-06-2018 26-06-2018 12
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018 67 28-06-2018 28-06-2018 12
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018 68 05-07-2018 05-07-2018 6
R$ 222.93
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 222.93
2018 70 17-07-2018 17-07-2018 2
R$ 1,100.01
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,100.01
2018 71 11-07-2018 11-07-2018 3
R$ 9,480.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 9,480.00
2018 72 11-07-2018 11-07-2018 46
R$ 2,691.44
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 2,691.44
2018 73 11-07-2018 11-07-2018 4
R$ 8,377.14
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 8,377.14
2018 74 04-07-2018 04-07-2018 4
R$ 11,369.53
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 11,369.53
2018 75 04-07-2018 04-07-2018 47
R$ 9,857.13
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 04/2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 9,857.13
2018 76 04-07-2018 04-07-2018 5
R$ 2,389.08
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 2,389.08
2018 77 04-07-2018 04-07-2018 48
R$ 7,639.98
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 05/2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 7,639.98
2018 78 06-08-2018 06-08-2018 6
R$ 187.25
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 187.25
2018 80 01-08-2018 01-08-2018 47
R$ 18,560.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,560.00
2018 81 01-08-2018 01-08-2018 46
R$ 24,240.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,240.00
2018 83 31-08-2018 31-08-2018 47
R$ 18,560.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,560.00
2018 84 31-08-2018 31-08-2018 46
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,400.00
Total: R$ 1.150.054,40

Constructor de Filtro