2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 41 25-04-2018 25-04-2018 27
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF DESTA AUTARQUIA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 250.00
2018 82 24-08-2018 24-08-2018 48
R$ 9,576.11
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 9,576.11
2018 42 06-04-2018 06-04-2018 28
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2018 43 23-04-2018 23-04-2018 29
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2018 44 30-04-2018 30-04-2018 1
R$ 320.30
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 320.30
2018 45 03-05-2018 03-05-2018 4
R$ 18,560.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,560.00
2018 46 03-05-2018 03-05-2018 3
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,400.00
2018 47 04-05-2018 04-05-2018 5
R$ 9,451.20
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 9,451.20
2018 48 23-05-2018 23-05-2018 6
R$ 129.90
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 129.90
2018 50 30-05-2018 30-05-2018 4
R$ 15,064.16
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,680.00
2018 51 30-05-2018 30-05-2018 3
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,400.00
2018 52 30-05-2018 30-05-2018 5
R$ 9,477.60
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 9,477.60
2018 53 22-05-2018 22-05-2018 12
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018 54 28-05-2018 28-05-2018 2
R$ 1,702.60
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,702.60
2018 55 11-05-2018 11-05-2018 30
R$ 1,314.10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA AUTARQUIA.
2º TABELIONATO DE REGISTRO PÚBLICOS DE MANACAPURU
R$ 1,314.10
2018 56 11-05-2018 11-05-2018 31
R$ 2,707.60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. PP Nº 025/2017.
PALMEIRA & CIA LTDA EPP
R$ 2,707.60
2018 57 11-05-2018 11-05-2018 32
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA ESTA AUTARQUIA.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
2018 58 11-05-2018 11-05-2018 33
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
SOUZA E SILVA
R$ 5,600.00
2018 59 21-05-2018 21-05-2018 34
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2018 115 31-05-2018 31-05-2018 1
R$ 419.05
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 419.05
Total: R$ 1.150.054,40

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