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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2018
20
23-02-2018
23-02-2018
20
R$ 6,577.30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,577.30
2018
21
23-02-2018
23-02-2018
21
R$ 6,599.37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 036/2017.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,599.37
2018
22
22-02-2018
22-02-2018
22
R$ 9,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
R$ 9,625.00
2018
23
28-02-2018
28-02-2018
1
R$ 408.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 408.50
2018
25
02-03-2018
02-03-2018
4
R$ 18,560.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 18,560.00
2018
26
02-03-2018
02-03-2018
3
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,400.00
2018
27
02-03-2018
02-03-2018
5
R$ 9,451.20
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 9,451.20
2018
28
13-03-2018
13-03-2018
12
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018
29
23-03-2018
23-03-2018
12
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018
30
06-03-2018
06-03-2018
23
R$ 2,310.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 002/2017.
PESSOA E PACHECO SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME
R$ 2,310.00
2018
31
08-03-2018
08-03-2018
24
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2018
32
23-03-2018
23-03-2018
25
R$ 6,230.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2017.
M D DE OLIVEIRA ME
R$ 6,230.00
2018
33
23-03-2018
23-03-2018
26
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
SOUZA E SILVA
R$ 5,600.00
2018
34
31-03-2018
31-03-2018
1
R$ 323.50
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 323.50
2018
35
25-04-2018
25-04-2018
6
R$ 135.11
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 135.11
2018
36
25-04-2018
25-04-2018
6
R$ 204.91
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 204.91
2018
38
02-04-2018
02-04-2018
4
R$ 20,160.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 20,160.00
2018
39
02-04-2018
02-04-2018
3
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 24,400.00
2018
40
04-04-2018
04-04-2018
5
R$ 9,803.20
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.