|
1
|
72
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 5.881,38
|
R$ 5.881,38
|
R$ 5.881,38
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÇAO PRESENCIAL 014/2023.
|
|
|
|
1
|
71
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 2.080,20
|
R$ 2.080,20
|
R$ 2.080,20
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÇAO PRESENCIAL 019/2023.
|
|
|
|
1
|
70
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
|
|
1
|
69
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 295,72
|
R$ 295,72
|
R$ 295,72
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
68
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
67
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
66
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 375,34
|
R$ 375,34
|
R$ 375,34
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
65
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
R$ 250,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO ENVIO DE DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
64
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
63
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 19.093,05
|
R$ 19.093,00
|
R$ 19.093,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023.
|
|
|
|
1
|
62
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 7.500,00
|
R$ 7.500,00
|
R$ 7.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.136
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, MARMITAS, COFFE BREAK EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. OFICIO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2024.
|
|
|
|
1
|
61
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 12.528,95
|
R$ 12.528,90
|
R$ 12.528,90
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 013/2023 - CPL.
|
|
|
|
1
|
60
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 2.479,68
|
R$ 2.479,68
|
R$ 2.479,68
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 014/2023 - CPL.
|
|
|
|
1
|
59
|
O
|
02/05/2024
|
R$ 19.060,29
|
R$ 19.060,20
|
R$ 19.060,20
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
|
|
1
|
58
|
O
|
26/04/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|
|
1
|
57
|
O
|
26/04/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
|
|
1
|
56
|
G
|
14/04/2024
|
R$ 48.000,00
|
R$ 12.000,00
|
R$ 12.000,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 003/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021.
|
|
|
|
1
|
55
|
O
|
02/04/2024
|
R$ 19.251,42
|
R$ 19.251,40
|
R$ 19.251,40
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
|
|
2
|
54
|
G
|
02/04/2024
|
R$ 35.800,00
|
R$ 30.000,00
|
R$ 30.000,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.131
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER ESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2020 DA CARTA CONVITE 017/2020.
|
|
|
|
1
|
53
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PLATAFORMA PARA REMOÇÃO, REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS LEVES E MEDIOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 011/2021.
|
|
|