|
1
|
52
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 13.046,80
|
R$ 13.046,80
|
R$ 13.046,80
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 013/2023 - CPL.
|
|
|
|
1
|
51
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 4.008,60
|
R$ 4.008,60
|
R$ 4.008,60
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. SRP 014/2023 - CPL.
|
|
|
|
1
|
50
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 129,72
|
R$ 129,72
|
R$ 129,72
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
49
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
R$ 6.272,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
|
|
1
|
48
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|
|
1
|
47
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|
|
1
|
46
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
45
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.135
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
44
|
O
|
01/04/2024
|
R$ 127,35
|
R$ 127,35
|
R$ 127,35
|
55974.0
|
15.453.0011
|
2.133
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
43
|
O
|
18/03/2024
|
R$ 14.247,95
|
R$ 14.247,90
|
R$ 14.247,90
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA.
|
|
|
|
1
|
42
|
O
|
12/03/2024
|
R$ 1.640,88
|
R$ 1.640,88
|
R$ 1.640,88
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2023.
|
|
|
|
1
|
41
|
O
|
12/03/2024
|
R$ 13.460,36
|
R$ 13.460,30
|
R$ 13.460,30
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013/2023.
|
|
|
|
1
|
40
|
O
|
01/03/2024
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
R$ 15.375,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE REMOÇAO,REBOCAMENTO, GUINCHAMENTO DE VEICULOS, CONF.TERMO DE CONTRATO Nº 001/2021 DA CARTA CONVITE Nº 011/2021.
|
|
|
|
1
|
39
|
O
|
01/03/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
38
|
O
|
01/03/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
37
|
O
|
01/03/2024
|
R$ 19.505,42
|
R$ 19.505,40
|
R$ 19.505,40
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº031/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
|
|
1
|
36
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 19.791,69
|
R$ 19.791,60
|
R$ 19.791,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021.
|
|
|
|
1
|
35
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 1.500,00
|
R$ 1.500,00
|
R$ 1.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E AFUJAMENTO DE MORCEGOS, NO PREDIO DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
34
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 4.854,58
|
R$ 4.854,58
|
R$ 4.854,58
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 014/2023.
|
|
|
|
1
|
33
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 6.415,53
|
R$ 6.415,53
|
R$ 6.415,53
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 019/2023.
|
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