|
2
|
32
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 175.010,00
|
R$ 175.010,00
|
R$ 175.010,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTEM IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CARTA CONVITE 029/2023.
|
|
|
|
1
|
31
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 4.764,64
|
R$ 4.764,64
|
R$ 4.764,64
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013/2023.
|
|
|
|
2
|
30
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 12.545,20
|
R$ 12.545,20
|
R$ 12.545,20
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
|
|
1
|
29
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 147,21
|
R$ 147,21
|
R$ 147,21
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTAS, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
28
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 11.134,74
|
R$ 11.134,70
|
R$ 11.134,70
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 013/2023.
|
|
|
|
1
|
27
|
O
|
01/02/2024
|
R$ 5.469,60
|
R$ 5.469,60
|
R$ 5.469,60
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2023.
|
|
|
|
0
|
26
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 12.500,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (PORTARIAS, DECRETOS) EM WEB MODULO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO Nº 006/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024.
|
|
|
|
1
|
25
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 11.900,00
|
R$ 11.900,00
|
R$ 11.900,00
|
53152.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA GERADOR DE ARQUIVOS DE ATOS JURIDICOS E ENVIOS AO ECONTAS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.
|
|
|
|
0
|
24
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 13.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO AO SISTEMA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ADITIVOS EM WEB MODULO, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO Nº 004/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
|
|
|
|
1
|
23
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 14.400,00
|
R$ 14.400,00
|
R$ 14.400,00
|
53152.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ADESÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA COM ARMAZENAMENTO NA NUVEM, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONFORME CONTRATO Nº 003/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2024.
|
|
|
|
0
|
22
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 21.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM CONHECIMENTO DO SISTEMA E-CONTAS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO Nº 002/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.
|
|
|
|
2
|
21
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 8.400,00
|
R$ 4.100,00
|
R$ 4.100,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS, EM FAVOR DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 001/2024 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024.
|
|
|
|
1
|
20
|
G
|
02/01/2024
|
R$ 18.000,00
|
R$ 18.000,00
|
R$ 18.000,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA AUTARQUIA - IMTRANS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2021 DA INEXIGIBILIDADE 001/2021.
|
|
|
|
1
|
19
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 2.000,00
|
R$ 2.000,00
|
R$ 2.000,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE ATRASO NO EVNIO DCTF, DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
2
|
18
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 12.545,20
|
R$ 12.545,20
|
R$ 12.545,20
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO AO CORREIOS REFERENTE A EMISSÃO E ENVIO DE MULTAS PARA RESIDENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912555022.
|
|
|
|
1
|
17
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 1.250,00
|
R$ 1.250,00
|
R$ 1.250,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU.
|
|
|
|
1
|
16
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
15
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. 1º ADITIVO DO CONTRATO 011/2022 DA CARTA CONVITE 035/2022.
|
|
|
|
1
|
14
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|
|
1
|
13
|
O
|
02/01/2024
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
R$ 11.500,00
|
55974.0
|
15.453.0010
|
2.042
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE IMTRANS DE MANACAPURU, CONF. CONTRATO 008/2023 DA CARTA CONVITE 014/2023.
|
|
|