Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1839 Ordinário 01-06-2016
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
1842 Estimativo 01-06-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0987/2016.
 10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2371 Ordinário 01-07-2016
R$ 1,631.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE DOCUMENTAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS.
 10
APUI TAXI AÉREO LTDA
2373 Ordinário 01-07-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
 10
FABIO DOS SANTOS TRINDADE
2400 Ordinário 01-08-2016
R$ 21,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016.
 10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
2402 Ordinário 01-08-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS A SEMSA.
 10
ZAQUEU MENEZES PALHETA
2405 Ordinário 01-08-2016
R$ 843.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GRUPO G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE NAZARÉ CAPANAZINHO.
 10
RAIMUNDO ROMERISSON PRESTES
2407 Ordinário 01-08-2016
R$ 422.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO DO PAU- QUEIMADO.
 10
JULIO CEZAR LEITE BRAGA
2409 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,190.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA VEICULOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 2
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
2411 Ordinário 01-08-2016
R$ 6,341.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
 2
L. DOS S. AZEVEDO ME
2414 Ordinário 01-08-2016
R$ 251.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADOS AOS PRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 2
C. PANTOJA DA SILVA
683 Global 01-03-2016
R$ 35,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À BR 230 - KM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO À BR 230 - KM 180 - DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI S/N DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, NO TURNO DIURNO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SEMED, CONFORME CONTRATO Nº 065/2016.
 10
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
1387 Ordinário 02-05-2016
R$ 23,993.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº06/2016.
 11
A. C. R DE CASTRO - ME
1841 Ordinário 01-06-2016
R$ 15,006.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 56
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2370 Ordinário 01-07-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOSE ILHA DE ONÇAS - RIO MADEIRA.
 10
MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS
2372 Ordinário 01-07-2016
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MECÂNICA N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MECÂNICA NA LANCHA/MOTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.
 10
ARTUR BABIRETZKI
2401 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SEMCULT.
 10
IRINEU TEIXEIRA DE OLIVEIRA
2403 Ordinário 01-08-2016
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSE DO CUMÃ.
 10
JOSÉ LUIZ DA SILVA LEITE
2404 Ordinário 01-08-2016
R$ 422.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA DE LAZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE.
 10
CRISTIANO DANTAS DE ARAUJO
2406 Ordinário 01-08-2016
R$ 739.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
 10
FERNANDA KELLEN BARROS ABREU
Total: R$ 82.169.231,53

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