Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3554 Ordinário 01-11-2016
R$ 3,243.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
3555 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES.
 10
MARIA DA SILVA DOCE
3556 Ordinário 01-11-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 10
VALNEI DE LIMA REIS
3557 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES.
 10
ROSIDALVA PRESTES FERREIRA
3558 Ordinário 01-11-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI COLETOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTA- SEMINFRA.
10
DIEGO DA SILVA BRITO
3559 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA E EX... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA.
 10
LUCICLEIDE CLARO DE CARVALHO
3560 Ordinário 01-11-2016
R$ 70,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA OD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA ODONTOLOGICA), DESTINADA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2016.
 10
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
3562 Ordinário 01-11-2016
R$ 230.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAIS NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 10
JOSÉ VALBERTO DE ALMEIDA
3563 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,199.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEMED.
 10
DIANA PEREIRA DA COSTA
3564 Ordinário 01-11-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIANDOS A SEMINFRA.
 10
EVANDRO BARBOSA DE CASTRO
3463 Ordinário 03-10-2016
R$ 25,170.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORE.
2
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS
3464 Ordinário 03-10-2016
R$ 1.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORE.
2
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS
3566 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE ARMÁR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE ARMÁRIOS, GAVETEIROS, CADEIRAS E FIXAÇÃO DE PLACAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 10
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
3567 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANSCISCO, COMUNIDADE TERRA PRETA - PIQUIÁ.
 10
LEONORA DA SILVA LOPES
3568 Ordinário 01-11-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER COMUNITARIA E ESCOLA DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE.
 10
RAIMUNDO BENTES BITENCOURT
3570 Ordinário 01-11-2016
R$ 2,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 10
RONDOBRAS COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
3573 Ordinário 01-11-2016
R$ 836.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
PATRÍCIA MIRANDA FONTES
3576 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,199.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEMED.
 10
DANIELE PEREIRA XAVIER
3577 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,199.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEMED.
 10
LUZIA INÊS DE SOUZA BRASIL
3580 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PRODUTOS NO TRECHO DO KM 180 - BR 230, EM SEU VEICULO PLACA NBH 6078.
 10
EDILSON RIBEIRO DE LIMA JUNIOR
Total: R$ 82.169.231,53

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