Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3581 Ordinário 01-11-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE DADOS DO SIOPS 4º BIMESTRE 2016 PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 10
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
3582 Ordinário 01-11-2016
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CASA DE BOMBA, MURO DE PROTEÇÃO E CAIXA DE DRENAGEM NO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO HABITACIONAL "MORAR MELHOR", LOCALIZADO NA ESTRADA CLETO DE OLIVEIRA.
 10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
3583 Ordinário 01-11-2016
R$ 14,003.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TRECHOS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI, BR 230 NO SENTIDO RIO BRANCO E JOÃO BATISTA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2016.
19
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
3584 Ordinário 01-11-2016
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
3585 Ordinário 01-11-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO Á TRAV. DOM PEDRO I NESTE MUNICIPIO QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS.
 10
LEONILDA GONÇALVES DA SILVA
3586 Ordinário 01-11-2016
R$ 18,135.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
 74
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
3587 Ordinário 01-11-2016
R$ 10,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2016.
 74
L. DOS S. AZEVEDO ME
3588 Ordinário 01-11-2016
R$ 25,002.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME O TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
 74
F. FERNANDES DA SILVA -ME
3589 Ordinário 01-11-2016
R$ 14,000.31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
 74
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
3590 Ordinário 01-11-2016
R$ 10,003.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 702
F. FERNANDES DA SILVA -ME
3591 Ordinário 01-11-2016
R$ 4,532.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2016.
 702
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
3592 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NA LIMPEZA J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR NA LIMPEZA JUNTO A SEMINFRA.
 10
PAULO CESAR JESUS DOS SANTOS
3593 Ordinário 01-11-2016
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DRENAGEM DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇIOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DAS RUAS DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
 10
ZENON DE PAULO ROCHA
3594 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
MIMOZETE CARVALHO CLARO
3595 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
CINARA DA SILVA FREITAS
3596 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
3597 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
MARIVALDO FREITAS GUIMARÃES
3598 Ordinário 01-11-2016
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
LUCILENE BENTES GUIMARÃES
3599 Ordinário 01-11-2016
R$ 527.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS NO COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO.
 10
JUCILENE NAZARÉ FAÇANHA JACOB
3600 Ordinário 01-11-2016
R$ 7,728.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO DESTINADOS A ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS ZONA RURAL), CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 10
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
Total: R$ 82.169.231,53

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