Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1005 Ordinário 04-04-2016
R$ 24,425.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEM PÉTROLEO, CONFO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DEM PÉTROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
 10
J.C DA ROCHA JUNIOR
1006 Ordinário 04-04-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
RAIMUNDO DO REGO MONTEIRO FILHO
1007 Ordinário 04-04-2016
R$ 20,085.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO MECANICA E A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, REPOSIÇÃO MECANICA E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2016.
 10
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
1008 Ordinário 04-04-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS E PRODUTORES AGRÍCOLAS DA COMUNIDADE DE MONTE SIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 10
GILMAR PASSOS AZEVEDO
1009 Ordinário 04-04-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA SATÉLITE DESTINADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPARTAMENTO DE CADASTRO UNICO/PBF.
763
INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
1010 Ordinário 04-04-2016
R$ 74.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1011 Ordinário 04-04-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
 10
JARIS GARCIA DOS SANTOS
1012 Ordinário 04-04-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS DO BRACINHO, BRAÇO GRANDE E REPARTIMENTO
 10
ANTONIO VALDENOR F. DE JESUS
1013 Ordinário 04-04-2016
R$ 2,610.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA INTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DOS CENTROS DE SAÚDE MUNICIPAL.
 10
VALÉRIO DE JESUS BARROS
1014 Ordinário 04-04-2016
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE BRAÇO GRANDE E MIRITI- MATUPIRI.
 10
ROSÁRIA SILVA DE MELO
1015 Ordinário 04-04-2016
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA AS COMUNIDADES PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
 10
EIDER DE SOUZA COLARES
1016 Ordinário 04-04-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
LINDONÊZ BENTES DA SILVA
868 Global 16-03-2016
R$ 80,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A PAROQUIA Nª Sª DAS DORES,VISANDO O PROJETO FARMÁCIA VERDE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016.
 10
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
1017 Ordinário 04-04-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA CASTANHA NA COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ.
 10
PEDRO BITENCOURT DE MACEDO
980 Ordinário 31-03-2016
R$ 880.00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª... mais
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
 10
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
869 Global 16-03-2016
R$ 150,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO DE REPASSE FINANCEIRO PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO SOCIO-EDUCATIVO DIRECIONADO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2016.
 10
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
1018 Ordinário 04-04-2016
R$ 10,675.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS/MANAUS/MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2016.
 10
ESTAL S RAIMUNDO OPER DE TERM CONST EMB
974 Global 31-03-2016
R$ 175,996.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DAS UBS´S JOÃO PER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DAS UBS´S JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA; LOURIVAL DIAS DE SOUZA, MÃE LAURINDA E LUCY MARQUES CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2016.
 10
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
1019 Ordinário 04-04-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEREND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
 10
AMANCIO BENTES BITENCOURT
1020 Ordinário 04-04-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO.
 10
WILFREM DOS SANTOS GOMES
Total: R$ 82.169.231,53

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