Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3199 Ordinário 03-10-2016
R$ 10,081.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETOS DO PREGÃO CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETOS DO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 (DERIVADOS DE PETROLEO).
 741
J. C. DA ROCHA JUNIOR
3654 Ordinário 01-11-2016
R$ 30,632.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
 10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
3655 Ordinário 01-11-2016
R$ 26,944.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2016.
 10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
3776 Ordinário 22-11-2016
R$ 9,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MIDIAS(PANFLETOS, BANNER,CARRO DE SOM E ETC) E ILUMINAÇÃO DE PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016 - FESTAS DE CARATER CIVICO CULTURAL.
 10
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
3777 Ordinário 22-11-2016
R$ 12,446.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS- LOTE 02,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS- LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2016.
 11
A. C. R DE CASTRO - ME
3778 Ordinário 22-11-2016
R$ 21,615.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2016.
 10
A. C. R DE CASTRO - ME
3779 Estimativo 22-11-2016
R$ 190,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL - SISPREV PESSOAL - FUNDEB 60%, EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2382/2016.
 12
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
3486 Ordinário 25-10-2016
R$ 12,728.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETO DO PREGÃO PRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2016 (MATERIAL DE EXPEDIENTE).
 778
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
3801 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS GERADORES PARA AS COMUNIDADES DE URUÁ, SANTA CIVITA - CAPANÃ GRANDE E BOCA DO JAUARI.
 10
JAINE BARROS BENLOLO
3802 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DOS MOREIRAS.
10
SANTA DE LIMA BARATA
3658 Ordinário 01-11-2016
R$ 211.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL.
 10
COSME NUNES BARRETO
3803 Ordinário 01-12-2016
R$ 527.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA DE LAZER DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO RAMAL.
 10
IVANETE LOMA DE MACEDO
3804 Ordinário 01-12-2016
R$ 2.42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 08/20... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 08/2016 - COMBUSTIVÉIS PARA FUNCIONAMENTO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ONDE FUNCIONA TURMAS DE ENSINO MÉDIO POR MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM.
 10
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
3805 Ordinário 01-12-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSA.
 10
DAYANNE DE FREITAS PASSOS CUNHA
3806 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO DA COMUNIDADE DE AGUA AZUL.
 10
CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA
3807 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª REGIÃO - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
 10
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
3808 Ordinário 01-12-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
TÁRCIO ANDRADE DE SÁ
3809 Ordinário 01-12-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
10
RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
3656 Ordinário 01-11-2016
R$ 12,080.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2016.
11
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
3811 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
Total: R$ 82.169.231,53

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