Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1116 Ordinário 04-04-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E GINASIO DA QUADRA DO BAIRRO MANICOREZINHO.
 10
MAURO MAR FERRAZ
2615 Ordinário 01-08-2016
R$ 211.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL.
 10
SEBASTIANA DA CUNHA BARBOSA
388 Ordinário 01-02-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VOADEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM VOADEIRA MARITIMA DA EQUIPE GOVERNAMENTAL EM INAGURAÇÕES NA ZONA RURAL.
 10
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
231 Ordinário 04-01-2016
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS N... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS NO BAIRRO DE MANICOREZINHO.
 10
RAIMUNDO LACERDA MACEDO
872 Ordinário 22-03-2016
R$ 56,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADOS, MES DE MARÇO DE 2016.
 10
FOPAG - GABINETE COMISSIONADOS
874 Ordinário 22-03-2016
R$ 15,528.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL SEMAD - EFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL SEMAD - EFETIVOS, MES DE MARÇO DE 2016.
 10
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
876 Ordinário 22-03-2016
R$ 44,926.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMSA - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMSA - EFETIVOS, MES DE MARÇO DE 2016.
 10
FOPAG - SEMSA EFETIVOS
878 Ordinário 22-03-2016
R$ 16,190.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO PACS - U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO PACS - URBANO, MES DE MARÇO DE 2016.
 5
FOPAG - PACS URBANO
52 Ordinário 04-01-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE BOA FÉ.
 10
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
54 Ordinário 04-01-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VISITA ÁS COMUNIDADES RURAIS.
 10
JOSÉ ARAUJO DE AZEVEDO
56 Ordinário 04-01-2016
R$ 3,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE AÉREO DE DOCUMENTAÇÃO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS.
 10
APUI TAXI AÉREO LTDA
58 Ordinário 04-01-2016
R$ 7,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
 10
TRAINING COMERCIAL LTDA
60 Ordinário 04-01-2016
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 30 LICITAÇÕES DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE 30 LICITAÇÕES DOS PREGÕES Nº001,002, DO DIA 20/01/2016 E Nº003 Á 030 NO DIÁRIO DO AMAZONAS EM 22/01/2016.
 10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
62 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MIL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR- TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
10
BRUNO CASTRO BEZERRA
63 Ordinário 04-01-2016
R$ 44,622.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO PREÇO Nº004/2015.
 74
DARLEY M. CAVALCANTE
1058 Ordinário 04-04-2016
R$ 12,034.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
1060 Ordinário 04-04-2016
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
 10
ANTENOR ALEXANDRE PORTO NETO
1072 Ordinário 04-04-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
633 Ordinário 22-02-2016
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DO GABINETE - TEMPORARIOS, MES DE FEVEREIRO DE 2016.
 10
FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
635 Ordinário 22-02-2016
R$ 3,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPS - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMPS - TEMPORARIOS, MES DE FEVEREIRO DE 2016.
 10
FOPAG SEMPS TEMPORÁRIOS
Total: R$ 82.169.231,53

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