Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3451 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA COMUNIDADE BOA FÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
3452 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
3453 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
3454 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ORLANDO VAZ LOPES
3455 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
3456 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
ZACARIAS CAMPOS MAR
3457 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE ACARÁ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
REINALDO AGUIAR MEIRELES
3458 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
RONNIE VON FROES DA SILVA
3459 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ISAEL CLARO DE CARVALHO
3460 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMOO MOTORISTA DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
JACSON PRESTES
3461 Ordinário 03-10-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE LAGO DO ATININGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ERIZALDO DE MATOS FREITAS
3470 Global 13-10-2016
R$ 79,020.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, LONGARINA 04... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, LONGARINA 04 LUGARES, LONGARINAS 02 LUGARES E LONGARINAS 03 LUGARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2016.
 74
BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA
3473 Global 13-10-2016
R$ 71,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA, CA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA, CADEIRAS, ARMÁRIOS E BEBEDOUROS) DESTINADOS A UBS DE SANTO ANTONIO E SANTA LUZIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2016.
 2
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
3475 Global 14-10-2016
R$ 75,136.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UBS DE SANTA LUZIA E SANTO ANTONIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2016.
 10
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
3477 Global 19-10-2016
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZAONAS NO PERIODO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS NA CAPITAL DO AMAZAONAS NO PERIODO DE 20/10/2016 À 28/10/2016.
 10
MARIA MADALENA LIMA DO NASCIMENTO
3485 Global 25-10-2016
R$ 31,836.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETOS PEDAGÓGICO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETOS PEDAGÓGICOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO.
 10
R. P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA
3510 Ordinário 01-11-2016
R$ 7,009.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2016.
 11
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
3511 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SEMED.
 10
NELSINDO SILVA DO CARMO
3512 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SEMED.
 10
JUCINEI MENDES DA SILVA
3513 Ordinário 01-11-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SEMINFRA.
 10
LUIZ ALMERIO FERRAZ DO NASCIMENTO
Total: R$ 82.169.231,53

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