Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4022 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
4023 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
4173 Ordinário 13-12-2016
R$ 3,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAPA- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL DA SEMAPA- COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
 10
FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
4025 Ordinário 01-12-2016
R$ 68,669.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4026 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,430,975.62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO ATININGA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME CARTA CONTRATO Nº053/2014- CONVENIO Nº014/2014- SEMINFRA.
107
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
4027 Ordinário 01-12-2016
R$ 77,083.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONFORME PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4028 Ordinário 01-12-2016
R$ 27,390.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGENS LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETATIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4029 Ordinário 01-12-2016
R$ 7,992.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTIANDOS AOS PROGRAMAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTIANDOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
 2
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4030 Ordinário 01-12-2016
R$ 20,908.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO- LOTE 03, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016.
 10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4031 Ordinário 01-12-2016
R$ 42,804.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02 DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LOTE 02 DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2016.
10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4032 Ordinário 01-12-2016
R$ 14,111.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2016.
 10
A.P. MOITA
4033 Ordinário 01-12-2016
R$ 33,181.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2016.
 10
A. C. R DE CASTRO - ME
4034 Ordinário 01-12-2016
R$ 16,935.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016.
 10
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
4035 Ordinário 01-12-2016
R$ 21,510.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2016.
 10
L. FERREIRA LOPES
4036 Ordinário 01-12-2016
R$ 13,063.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 01) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUINICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, OCNFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4037 Ordinário 01-12-2016
R$ 34,754.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 02) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUINICIPAL DE SAÚDE, OCNFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 702
F. FERNANDES DA SILVA -ME
4038 Ordinário 01-12-2016
R$ 42,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 02 MIL PESSOAS) POR EVENTO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MIDIAS (PANFLETOS, BANNER, CARRO DE SOM E ETC) APRESENTADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL - FESTAS MUNICIPALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.
10
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
4039 Ordinário 01-12-2016
R$ 19,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME PREGÃO PREENCIAL Nº033/2016
 10
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
4040 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,038.41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL COM 08 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI NO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME CONTRATO Nº205/2014.
 11
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
4041 Ordinário 01-12-2016
R$ 49,312.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BASICO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2016.
10
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
Total: R$ 82.169.231,53

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