Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1732 Ordinário 01-06-2016
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E APOIO AO FORRÓ DE RUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
JUCILENE NAZARÉ FAÇANHA JACOB
1733 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE NDEMOCRACIA.
 10
FRANK AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
1735 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SEFIP´S ÀS ENTIDADES VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
VALERIA SAMPAIO ALECRIM
1736 Ordinário 01-06-2016
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
LIVALDO ANTONIO HONORATO
1737 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ.
 10
FRANCISCO DO CARMO REGO
1738 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,235.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS HP 12A, 35A, 85A E BROTHER DESTINADO A SEMPLAF,SEMAD, SISAGUA E SETOR PESSOAL.
 10
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
1742 Ordinário 01-06-2016
R$ 211.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL SOCIAL.
 10
SEBASTIANA DA CUNHA BARBOSA
1744 Ordinário 01-06-2016
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E APOIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
MONIEL QUEIROZ RODRIGUES
1745 Ordinário 01-06-2016
R$ 316.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO.
 10
LUCIO CARDOSO DE LIMA
1746 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA ESCORVANTE), DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA ESCORVANTE), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
A. DA C. ALECRIM
1747 Ordinário 01-06-2016
R$ 4,731.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RESTAURA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DO MANICOREZINHO.
 10
ANTONIO PEREIRA COSTA
1748 Ordinário 01-06-2016
R$ 2,106.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DAS CAMPANHAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.
 10
WANESSA DE LIMA BRANDÃO
1749 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DOS FEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO ESTIRÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
 10
PEDRO RIBEIRO DE SÁ
1750 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,579.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LAGOO DO CAPANÃ GRANDE.
 10
INANCYN JOSE BENTES BRAZAO
1752 Ordinário 01-06-2016
R$ 38,130.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
 10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1753 Ordinário 01-06-2016
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENO REPARO NO GRAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENO REPARO NO GRADIL METALICO DO POÇO ARTESIANO NO BAIRRO DE SANTO ANTONIO.
 10
ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA
1754 Ordinário 01-06-2016
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DA COMUNIDADE DE NAZARÉ -CAPANANZINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.
 10
JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA
1755 Ordinário 01-06-2016
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NA PÁ MECÂNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NA PÁ MECÂNICA, RETO ESCAVADEIRA E CARRO DO LIXO DA SEMINFRA.
 10
LEVI REGIS ALVES
1756 Ordinário 01-06-2016
R$ 70,940.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SALAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SALAS EM ALVENARIA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANAZINHO NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2015
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
1291 Ordinário 22-04-2016
R$ 23,142.18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUIMIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS QUIMICOS, CIRÚRCOS E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº013 E 014/2015.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
Total: R$ 82.169.231,53

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