Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
17 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
 10
ANA PAULA LIMA BARROS
19 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIO PÚ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
21 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA - SEMINFRA
10
RAINEY SANTOS DA SILVA
23 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINFRA
10
HELIONE DE SOUZA REGO EOUTROS
25 Ordinário 04-01-2016
R$ 7,334.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNICIPALIDADE.
 10
J. R. FERNANDES - COMERCIAL JR
31 Ordinário 04-01-2016
R$ 393.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GRANJA MATRIZEIRA.
10
RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA
27 Ordinário 04-01-2016
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, NA BR 230, KM 180, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2016.
 10
JOSÉ CARLOS DA SILVA
29 Ordinário 04-01-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO, L. DO CAPANÃ GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
EDSON IANE LEITE DA SILVA
33 Ordinário 04-01-2016
R$ 788.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E COMO COZINHEIRA NO COMANDO DA 12ª REGIÃO TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
 10
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
35 Ordinário 04-01-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CAPANAZINHO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
ZACARIAS CAMPOS MAR
37 Ordinário 04-01-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
 10
RAIMUNDO ALDENOR NOGUEIRA AZEVEDO
39 Ordinário 04-01-2016
R$ 33,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015.
 10
N. DOS SANTOS
244 Ordinário 04-01-2016
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA NO DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS E IDOSOS.
 10
DAYANNE DE FREITAS PASSOS CUNHA
245 Ordinário 04-01-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA SATELITE DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO UNICO/PBF.
 10
INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
246 Ordinário 04-01-2016
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE LANCHA PARA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE LANCHA PARA A AÇÃO DE CIDADANIA NO PERÍODO DE 07/01 Á 28/02/2016.
 10
DISLEI DA COSTA CUNHA
462 Ordinário 01-02-2016
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO.
 10
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
463 Ordinário 01-02-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE INTERNET VIA SATELITE DESTINADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E DEPARTAMENTO DE CADASTRO UNICO/PBF.
 10
INFINITY TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
464 Ordinário 01-02-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
465 Ordinário 01-02-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ- ILHA DE ONÇAS- RIO MADEIRA.
 10
MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGOS
466 Ordinário 01-02-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
 10
RAIMUNDO DA COSTA DE SOUZA
Total: R$ 82.169.231,53

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