Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1280 Ordinário 22-04-2016
R$ 111,815.29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - APOSENTAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - APOSENTADOS, MÊS DE ABRIL DE 2016.
 43
FOPAG - APOSENTADOS
1414 Ordinário 02-05-2016
R$ 6,388.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MANICORÉ.
 10
J.S.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME
1415 Ordinário 02-05-2016
R$ 23,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 02 MIL PESSOAS)POR EVENTO, CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, DIVULGAÇÃO EM MÍDIA (PANFLETOS, BANNER, CARRO DE SOM ETC), APRESENTADOR E SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ESTE EVENTO CULTURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2016.- FESTAS MUNICIPALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
 10
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
1539 Ordinário 02-05-2016
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS COMUNIDADE RURAIS: NAZARÉ DO RETIRO, URUMATUBA, VERDUM E SÃO FRANCISCO II.
 10
JOSÉ ARAUJO DE AZEVEDO
1004 Global 01-04-2016
R$ 8,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DUAS SALAS ANEXO DA ESCOLA MUN. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, VINCULADA A SEMED ,CONFORME CONTRATO Nº 053/2016.
 10
SANDRO ARAÚJO BARBOSA
1417 Ordinário 02-05-2016
R$ 12,452.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2016.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1418 Ordinário 02-05-2016
R$ 6,019.17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2016.
10
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
1419 Ordinário 02-05-2016
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE AGUA AZUL ZONA RURAL.
 10
ISAEL CLARO DE CARVALHO
1421 Ordinário 02-05-2016
R$ 74.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DE PROFISSIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1423 Ordinário 02-05-2016
R$ 131,721.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SALAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM SALAS EM ALVENARIA NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO CAPANAZINHO NO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº002/2015
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
1424 Ordinário 02-05-2016
R$ 14,003.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TRECHOS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI, BR 230 NO SENTIDO RIO BRANCO E JOÃO BATISTA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2016.
19
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
1425 Ordinário 02-05-2016
R$ 23,701.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2016.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1426 Ordinário 02-05-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PORTELINHA.
 10
WELLINGTON PACHECO REGO
1427 Ordinário 02-05-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PORTELINHA.
 10
RUY DA COSTA ARAÚJO
1428 Ordinário 02-05-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PORTELINHA.
 10
NEWTON SODRE NUNES
1429 Ordinário 02-05-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PORTELINHA.
 10
ALEX RAMOS SODRÉ
1430 Ordinário 02-05-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PORTELINHA.
 10
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
1431 Ordinário 02-05-2016
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOLTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
1432 Ordinário 02-05-2016
R$ 25,556.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
 80
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1433 Ordinário 02-05-2016
R$ 4,488.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº002/2016.
 80
LUIS CARLOS PERIN
Total: R$ 82.169.231,53

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