Despesa Orçamentária 2017

VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO MARCOS, NA COMUNIDADE BRAÇO GRANDE - LAGO DO GENIPAPO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTÁBIL E PREVIDENCIARIA, FIRMADO ENTRE O SISPREV - MANICORÉ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO / PROJOVEM, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS NA CIDADE DE HUMAITÁ - AM, NO PERIODO DE 26/05/17 À 28/05/17, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO ESTUDANTIL DE MANICORÉ NO XL JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - SELETIVA RIO MADEIRA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 058 DE 22/05/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICIPIO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCHA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRETO DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ZONA URBANA E SUBURBANA).

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS ( ESCOLAS MUNICIPAIS - CRECHE MÃE CARMINHA, JARDIM DO EDEN, HAMILTON SOARES E MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E BROTHER, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUIMICOS, LOTE 01, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017.