Despesa Orçamentária 2017

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERICOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MONTE SIÃO,TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDA REGIONAL PARA O EVENTO CULTURAL RELIGIOSO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.

ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSITENCIA SOCIAL - CRAS

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ÔNIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMED - VIAGEM DA EQUIPE PEDAGÓGICA NA ZONA RURAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL DO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017.

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM GERENCIAMENTO DE 50(CINQUENTA) FORMAÇÃO DE MANIPULADORAS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À ALUGUEL DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA NA ALDEIA MALOCA DO BAÊTAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL - CRAS

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O EVENTO CULTURAL FESTA NA COMUNIDADE DE IGAPÓ AÇU, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM NO TERRENO DO CENTRO SOCIAL DE SANT ANTONIO/CAPANAZINHO.

VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO LOTE 01 PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - QUADRA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À AQUISIÇÃO PELA VENDA DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES - UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO PROJETO QUELÔNIOS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE PINTURA DA QUADRA DAS APRESENTAÇÕES DAS AGREMIAÇÕES FOLCLÓRICAS/2017 REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO - EXPOMANI.

VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº047/2017.