Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7541 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.
 741
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
7543 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,728.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 01) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 741
J. C. DA ROCHA JUNIOR
7545 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,173.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
 741
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
7547 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,596.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, CONFORME PLANILHA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL PROGRAMAÇÃO SOCIAL - SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2016.
 741
A.P. MOITA
7549 Ordinário 01-12-2017
R$ 975.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7551 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE MAQUI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE MAQUINAS MARITIMAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017. - MANUTENÇÃO DA LANCHA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 741
L. DOS S. AZEVEDO ME
7555 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 10
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
7556 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,062.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01/FARMACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01/FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº017/2017.
 27
DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
7557 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,589.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS (HIPOCLORITO) DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS (HIPOCLORITO) DESTINADOS A SISAGUA.
 10
J.M.V.LINS
7558 Ordinário 01-12-2017
R$ 726.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICOS LOTE 02/BRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICOS LOTE 02/BROCAS PARA RESTAURAÇÕES, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº018/2017.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
7559 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,087.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESECIAL Nº017/2017.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
7560 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,153.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
J.M.V.LINS
7561 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,180.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 03 - HIDRAULICO DESTINADOS AO SISAGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7562 Ordinário 01-12-2017
R$ 935.66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUÍMICO- LOTE 02/BROCAS E RES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUÍMICO- LOTE 02/BROCAS E RESTAURAÇÃO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 10
WN COM. IMP E REP. LTDA
7563 Ordinário 01-12-2017
R$ 461.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUÍMICO- LOTE 01, PARA ATENDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUÍMICO- LOTE 01, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 10
WN COM. IMP E REP. LTDA
7564 Ordinário 01-12-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº031/2017.
 10
L. FERREIRA LOPES
7565 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,755.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 745
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7566 Ordinário 01-12-2017
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
 745
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7468 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E SANTA EVA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, NOS TURNOS VESPERTINO, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291
7469 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES TERRA PRETA DO RAMAL E JATUARANA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274
Total: R$ 82.520.380,96

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