Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
881 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LANCHA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE LANCHA VOADEIRA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
 10
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
526 Ordinário 03-02-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO A SISAGUA.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
527 Ordinário 03-02-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO A SISAGUA.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
528 Ordinário 03-02-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
WELINTON COSTA DE ARAUJO
882 Ordinário 01-03-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, DESTINADO A SISAGUA.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
883 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 10
NEIZE CARMO BRASIL
884 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
885 Ordinário 01-03-2017
R$ 399.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE UM AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Mº 040/2017 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS.
 10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
178 Ordinário 04-01-2017
R$ 41.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
EMBRATEL
179 Ordinário 04-01-2017
R$ 330.82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR - SEMPLAF, G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR - SEMPLAF, GABINETE E SEMED.
 10
TELEMAR
886 Ordinário 01-03-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE UM AUTOMÓVEL MARCA VW... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE UM AUTOMÓVEL MARCA VW/SAVEIRO CD TL MB FABRICADO 2015 ANO MODELO 2015 COR CINZA PLACA PHC 4796 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
529 Ordinário 03-02-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
10
MARIA LUZIETE BARROS DA SILVA
887 Ordinário 01-03-2017
R$ 3,685.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E FERR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGENS, LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
888 Ordinário 01-03-2017
R$ 398.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO AMAZONAS.
 10
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
889 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
890 Ordinário 01-03-2017
R$ 5,814.34
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇ... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
891 Ordinário 01-03-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MARCA GM/S10 EXECUTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MARCA GM/S10 EXECUTIVE D FIAT FABRICADO 2009 ANO MODELO 2010 COR PRETA PLACA NPM 0678 PARA TRANSPORTE DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
10
SIMONE DA SILVA DUARTE
892 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
 10
ANDRÉ VASCONCELOS DE SOUZA
893 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SEMED.
 10
ANA MARIA DE ALMEIDA GALVÃO
894 Ordinário 01-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GINASIO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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