Despesa Orçamentária 2017

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	Det.	Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome

Credor Liquidações Pagamentos		1227	Ordinário	03-04-2017	R$ 1,208.40		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02,, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.	2	R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
Credor Liquidações Pagamentos		1229	Ordinário	03-04-2017	R$ 4,000.44		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE L... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA ÁREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUARAL E URBANA DO MUNICIPIO,LOTE 09 KM 180, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.	74	P. G. DE ABREU FILHO- ME
Credor Liquidações Pagamentos		1230	Ordinário	03-04-2017	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERM... mais VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2	EDINA APARECIDA ROSA GONÇALVES
Credor Liquidações Pagamentos		1231	Ordinário	03-04-2017	R$ 1,500.00		VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, ... mais VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2	BRUNO PAULO LIMEIRA PASSOS
Credor Liquidações Pagamentos		1232	Ordinário	03-04-2017	R$ 1,000.00		VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERM... mais VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2	ROSA DE FREITAS FRANÇA
Credor Liquidações Pagamentos		1233	Ordinário	03-04-2017	R$ 3,000.00		VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL... mais VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2	LILIAN CARLA DE ASSIS MEDEIROS
Credor Liquidações Pagamentos		1234	Ordinário	03-04-2017	R$ 6,061.00		VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE ... mais VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO PREÇO Nº011/2016.	2	TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
Credor Liquidações Pagamentos		1235	Ordinário	03-04-2017	R$ 3,450.00		VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO (EXT... mais VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO (EXTINTOR), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS FLUVIAL.	2	C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
Credor Liquidações Pagamentos		1236	Ordinário	03-04-2017	R$ 900.00		VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTI... mais VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017.	2	C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
Credor Liquidações Pagamentos		1237	Ordinário	03-04-2017	R$ 4,181.55		VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017.	2	C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
Credor Liquidações Pagamentos		1238	Ordinário	03-04-2017	R$ 1,638.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ.	74	IGOR RODRIGUES DIRANE
Credor Liquidações Pagamentos		1239	Ordinário	03-04-2017	R$ 3,706.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE MÉDIO PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIA MUN. DE SAÚDE/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 - FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRES.	2	NEISON R. DA COSTA - ME
Credor Liquidações Pagamentos		1240	Ordinário	03-04-2017	R$ 4,000.00		VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO... mais VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2	MARIA DHORINA G. DE ABREU SHOCKNESS
Credor Liquidações Pagamentos		1241	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	10	LEIA CRISTINA AZEVEDO VIANA
Credor Liquidações Pagamentos		1242	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	10	IVEIS DAS CHAGAS SOARES
Credor Liquidações Pagamentos		1243	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	10	YOIRIS GONZALES TAMAYO
Credor Liquidações Pagamentos		1244	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	10	REYNIER CAISES BELL
Credor Liquidações Pagamentos		1245	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.	10	ELSA LUCIA FRIA DIZ
Credor Liquidações Pagamentos		1260	Ordinário	03-04-2017	R$ 2,620.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECCIMENTO DE REF... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECCIMENTO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES, E SALGADOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.	763	NEISON R. DA COSTA - ME
Credor Liquidações Pagamentos		1464	Ordinário	03-04-2017	R$ 4,000.00		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,JUNTO ... mais VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO,JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	10	ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
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