Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
980 Ordinário 17-03-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA ENTREGAR A PROPOST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA ENTREGAR A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ANBIENTE DE NEGÓCIOS - OBJETO DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/AM Nº 001/2017, ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 18 E 17 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/03 A 23/03/2017.
 10
ILIDIO PAES CHAVES
968 Ordinário 06-03-2017
R$ 33,316.03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 30080 - EXERCICIO 2014, AÇÕES COMUNIDADE INDÍGENA TRAÍRA.
 10
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
970 Ordinário 06-03-2017
R$ 61,314.39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 19378 - EXERCICIO 2013, AÇÕES: ESCOLA GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE SÃO JOÃO.
 10
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
971 Ordinário 06-03-2017
R$ 227,290.23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 31549 - EXERCICIO 2014, AÇÕES: COMUNIDADE JESUS É VIDA.
 10
FNDE - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO
205 Ordinário 02-01-2017
R$ 21,964.01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMPLAF C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - SEMPLAF COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2017.
 10
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
196 Estimativo 02-01-2017
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS - EXERCICIO DE 2017.
 10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
533 Global 03-02-2017
R$ 17,220.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - EXERCICIO DE 2017.
 10
CNM - CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS
1103 Ordinário 03-04-2017
R$ 9,533.58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEMED AO 1º PERÍODO ANO LETIVO 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 10
A.P. MOITA
1001 Ordinário 27-03-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MEIO AMB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MEIO AMBIENTE JUNTO A SEMADES.
 10
PAULO ROBERTO OLIVEIRA BARROS
534 Estimativo 03-02-2017
R$ 800,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, PESSOAL FUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV, PESSOAL FUNDEB 60%, EXERCICIO DE 2017.
 12
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
1042 Ordinário 03-04-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DO AMAZONAS DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
1044 Ordinário 03-04-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
DOROTEIA CAETANO 87946297220
1045 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EN TORNO DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS
1046 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOSEM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
1047 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CURUPATI, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
1048 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES DE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FLORESTA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
1049 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
1050 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE JATUARANA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
DOMINGOS GUIMARÃES RODRIGUES
1051 Ordinário 03-04-2017
R$ 666.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA VERA CRUZ/ RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INGIGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
1052 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRA/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
ERONILSON SOUZA DA SILVA 002661142229
Total: R$ 82.520.380,96

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