2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2913 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
2914 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,245.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MATERIAL DE ESPORTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2915 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUCINETE ALVES SANTOS
2916 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO- ALDEIA TRAIRA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
2917 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
2918 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CLAUDIANE DE CARVALHO GOMES
2919 Ordinário 02-05-2018
R$ 7,576.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 03 - AÉREO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
2920 Ordinário 02-05-2018
R$ 356,805.32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017.
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
2921 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANTONIA PINHEIRO BATISTA
2923 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
2924 Ordinário 02-05-2018
R$ 29,808.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
2925 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,633.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
2926 Ordinário 02-05-2018
R$ 572.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, LOTE 01, CONFORME PLANILHA, DESTINADOS AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 806
A.P. MOITA
2927 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,793.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2928 Ordinário 02-05-2018
R$ 23,970.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENDAS DE DERIVADOS DE PETRÓL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENDAS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2929 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
2930 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ADALEIA BOTELHO PASSOS
2931 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
PRISCILA CÔRREA DA SILVA
2932 Ordinário 02-05-2018
R$ 18,392.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2933 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO
Total: R$ 69.043.653,48

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